|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00003/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.609.260/0001-12 - NOVA PROVA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00589.000544/2018-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PSU RIBEIRAO PRETO E AGU SÃOJOSE DO RIO PRETO, CONFORME EDITAL ANEXOS E CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/06/2018
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 89.982,17
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.617,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 314.420,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/06/2018
|
00011/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000544/2018-45
|
25/06/2018
|
25/06/2019
|
215.627,25
|
4
|
18.617,00
|
|
21/06/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES OU ATE QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO, RESSALVADO O DIREITO A REPACTUAÇÃO DE 2018 E 2019
|
25/06/2019
|
25/06/2020
|
215.627,25
|
1
|
0,00
|
|
13/11/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE R 17.968,94 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE R 18.321,44 (DEZOITO MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 25/06/2018.
|
25/06/2019
|
25/06/2020
|
219.857,28
|
12
|
18.321,44
|
|
05/02/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
PROCEDA-SE À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO DE 18.321,44 PARA O NOVO VALOR MENSAL TOTAL REPACTUADO DE 18.617,00.
UNIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
A) DE 01/01/2019 A 24/06/2019 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 4.925,56 PASSA PARA 5.006,54
B) DE 25/06/2019 A 31/07/2019 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 5.006,54 PASSA PARA 4.941,90
C) DE 01/08/2019 A 31/12/2019 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 4.941,90 PASSA PARA 4.951,90
D) A PARTIR DE 01/01/2020 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 4.951,90 PASSA PARA 4.924,64.
UNIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
A) DE 01/01/2019 A 24/06/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 13.395,88 PASSA PARA 13.933,94
B) DE 25/06/2019 A 31/12/2019 - O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 13.933,94 PASSA PARA 13.758,09.
C) A PARTIR DE 01/01/2020 - VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 13.758,09 PASSA PARA 13.692,36.
A REPACTUAÇÃO REFERE-SE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 25/06/2020, DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
|
25/06/2019
|
25/06/2020
|
89.982,17
|
4
|
18.617,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2019NE800150
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
230.985,73
|
34.914,61
|
0,00
|
196.071,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2020NE800202
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.963,97
|
39.619,60
|
0,00
|
74.344,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2018NE800343
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
390
|
2018-08-23
|
00566.001186/2018-56
|
2018-08-24
|
13054.50
|
|
423
|
2018-09-06
|
00566.001186/2018-56
|
2018-09-10
|
13054.50
|
|
468 A
|
2018-10-23
|
00566.001186/2018-56
|
2018-10-24
|
12362.85
|
|
498/A
|
2018-11-08
|
00566.001186/2018-56
|
2018-11-12
|
13054.50
|
|
541/A
|
2018-12-07
|
00566.001186/2018-56
|
2018-12-10
|
12639.51
|
|
576/A
|
2019-01-07
|
00566.001186/2018-56
|
2019-01-08
|
12916.17
|
|
607/A
|
2019-02-11
|
00566.000216/2019-98
|
2019-02-13
|
13054.50
|
|
637/A
|
2019-03-28
|
00566.000216/2019-98
|
2019-03-29
|
12916.17
|
|
662/A
|
2019-04-04
|
00566.000216/2019-98
|
2019-04-05
|
12916.17
|
|
696/A
|
2019-05-17
|
00566.000216/2019-98
|
2019-05-22
|
12501.18
|
|
724/A
|
2019-06-25
|
00566.000216/2019-98
|
2019-07-17
|
13054.50
|
|
750/A
|
2019-07-12
|
00566.000216/2019-98
|
2019-07-22
|
13054.50
|
|
788/A
|
2019-08-13
|
00566.000216/2019-98
|
2019-09-26
|
12501.18
|
|
830/A
|
2019-09-25
|
00566.000216/2019-98
|
2019-09-26
|
12777.84
|
|
866/A
|
2019-10-30
|
00566.000216/2019-98
|
2019-10-31
|
13054.50
|
|
909/A
|
2019-11-12
|
00566.000216/2019-98
|
2019-11-22
|
12777.84
|
|
937/A
|
2019-12-09
|
00566.000216/2019-98
|
2019-12-09
|
13395.88
|
|
981/A
|
2020-03-10
|
00566.000225/2020-12
|
2020-03-11
|
13692.36
|
|
966/A
|
2020-02-10
|
00566.000225/2020-12
|
2020-02-10
|
13692.36
|
|
954/A
|
2020-01-10
|
00566.000216/2019-98
|
2020-01-14
|
13395.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
4786.3
|
57435.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
17
|
42.24
|
718.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8
|
8.44
|
67.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
62
|
12.13
|
752.0600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
12449.75
|
149397.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
41
|
49.75
|
2039.7500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
72
|
12.67
|
912.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
300
|
14.35
|
4305.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.738-**
|
OSVALDO MACHADO NEVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.157.141-**
|
PAULA FELIX DE SOUZA MOREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.950.548-**
|
SONIA PERPÉTUA PEREIRA PRADELA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.950.548-**
|
SONIA PERPÉTUA PEREIRA PRADELA
|
Gestor
|
|
***.157.141-**
|
PAULA FELIX DE SOUZA MOREIRA
|
Gestor
|
|
***.426.493-**
|
JOAO BEZERRA RIBEIRO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.493-**
|
JOAO BEZERRA RIBEIRO JUNIOR
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.640.048-**
|
CRISTIANE MARTINS BERBERIAN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.146.115-**
|
RUBENILCE GOMES DE SANTANA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.169.108-**
|
ALCIDES ROSSI FILHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
