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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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05012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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179087 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
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90061/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.436.308/0001-14 - SAO JUDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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225232
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Objeto
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REFORMA DE ÁREA DO 5º SUBSOLO DO EDIFÍCIO-SEDE, PARA AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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|
Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.774.510,72
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.774.510,72
|
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Valor Acumulado
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R$ 57.173.469,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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05012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 225232
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15/10/2024
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24/11/2025
|
2.630.000,00
|
1
|
2.630.000,00
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25/02/2025
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50121/2024
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Termo Aditivo
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PROMOVER A MODIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PROJETO, VISANDO UMA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AO OBJETO CONTRATADO, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 14.133/21.
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25/02/2025
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24/11/2025
|
2.781.636,59
|
1
|
2.781.636,59
|
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18/03/2025
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50121/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS
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15/10/2024
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24/11/2025
|
2.950.188,90
|
1
|
2.950.188,90
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17/07/2025
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50122/2024
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Termo Aditivo
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PROMOVER A MODIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PROJETO, VISANDO UMA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AO OBJETO CONTRATADO, COM FULCRO NO ARTIGO 124,
INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 14.133/21, PARA CONTEMPLAR OS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES LISTADOS NOS ANEXOS I E II DESTE ADITIVO (DOCS. 155 E 158 DO PE); PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS E A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 22 DE ABRIL DE 2026;
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17/07/2025
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22/04/2026
|
3.462.802,52
|
1
|
3.462.802,52
|
|
14/01/2026
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50123/2024
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER A MODIFICAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DO PROJETO, VISANDO UMA MELHOR ADEQUAÇÃO TÉCNICA AO OBJETO CONTRATADO, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEAS “A” E “B”, DA LEI Nº 14.133/21, PARA CONTEMPLAR OS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES LISTADOS NO DOCUMENTO 203 DO PE 225232; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA ATÉ 6 DE FEVEREIRO DE 2026 E A VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 22 DE MAIO DE 2026.
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14/01/2026
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22/05/2026
|
3.699.124,00
|
1
|
3.699.124,00
|
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12/02/2026
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50122/2024
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Termo de Apostilamento
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TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA SAO JUDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, COM O OBJETIVO DE REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS.
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15/10/2024
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22/05/2026
|
3.774.510,72
|
1
|
3.774.510,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE001507
|
BCBCRAI2000 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.307.826,41
|
143.971,85
|
0,00
|
2.163.854,56
|
999.526,45
|
65.742,87
|
65.742,87
|
933.783,58
|
|
179087
|
2024NE005012
|
BCBADUN2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
299.421,51
|
176.338,71
|
85.666,60
|
37.416,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
120
|
2024-12-18
|
225232
|
2024-12-19
|
85666.60
|
|
108
|
2024-11-25
|
225232
|
2024-11-26
|
37416.20
|
|
142
|
2025-01-21
|
225232
|
2025-01-22
|
60657.94
|
|
143
|
2025-02-13
|
225232
|
2025-02-13
|
72492.24
|
|
158
|
2025-02-26
|
225232
|
2025-02-28
|
89795.57
|
|
171
|
2025-03-26
|
225232
|
2025-03-27
|
78883.34
|
|
173
|
2025-04-25
|
225232
|
2025-04-28
|
32857.87
|
|
181
|
2025-05-23
|
225232
|
2025-05-26
|
95469.78
|
|
185
|
2025-06-25
|
225232
|
2025-06-26
|
186963.64
|
|
186
|
2025-07-21
|
225232
|
2025-07-22
|
308309.91
|
|
194
|
2025-08-22
|
225232
|
2025-08-25
|
182393.77
|
|
197
|
2025-09-18
|
225232
|
2025-09-18
|
206435.97
|
|
199
|
2025-10-17
|
225232
|
2025-10-21
|
113468.27
|
|
203
|
2025-11-17
|
225232
|
2025-11-25
|
256459.01
|
|
208
|
2026-01-14
|
225232
|
2026-01-15
|
215689.33
|
|
207
|
2025-12-17
|
225232
|
2025-12-17
|
656005.96
|
|
211
|
2026-01-29
|
225232
|
2026-01-30
|
183198.77
|
|
213
|
2026-02-25
|
225232
|
2026-02-26
|
239830.77
|
|
215
|
2026-03-19
|
225232
|
2026-03-19
|
216835.73
|
|
216
|
2026-05-20
|
225232
|
2026-05-20
|
78228.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-22
|
557711.42
|
|
Seguro Garantia
|
2026-07-21
|
583342.12
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-20
|
595158.17
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-20
|
598927.51
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1.3261532289928
|
2846210.1039
|
3774510.7197
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.680.698-**
|
PAULO JOSÉ DA COSTA COELHO
|
Gestor
|
|
***.569.561-**
|
LUCIANO VIANA DO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.569.561-**
|
LUCIANO VIANA DO AMARAL
|
Gestor Substituto
|
|
***.784.669-**
|
LEONARDO LIMA E SA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.022.251-**
|
FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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