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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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34.049.507/0001-51 - ROYAL COMERCIO SOLUCOES & SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.003176/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, PRESENTES NOS MUNICÍPIOS DE AQUIDAUANA, CAMPO GRANDE, CORUMBÁ, COXIM, DOURADOS, TRÊS LAGOAS, NAVIRAÍ E JARDIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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|
Vig. Fim
|
30/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 257.578,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 257.578,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
|
00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003176/2024-83
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30/09/2024
|
30/09/2025
|
257.578,24
|
1
|
257.578,24
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158454
|
2024NE000107
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.656,72
|
0,00
|
1.340,75
|
28.315,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2024NE000217
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
24,80
|
24,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2024NE000216
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
58,96
|
58,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2024NE000204
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.692,40
|
19.619,64
|
0,00
|
6.072,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000059
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.577,46
|
0,00
|
0,00
|
6.577,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000025
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
10.454,30
|
0,00
|
0,00
|
10.454,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158454
|
2025NE000037
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
30.216,48
|
0,00
|
0,00
|
30.216,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5131
|
2025-04-23
|
23347.003176/2024-83
|
2025-04-25
|
5107.20
|
|
5133
|
2025-04-23
|
23347.003176/2024-83
|
2025-04-23
|
6595.80
|
|
5132
|
2025-04-23
|
23347.003176/2024-83
|
2025-04-23
|
10395.06
|
|
5544
|
2025-05-22
|
23347.003176/2024-83
|
2025-05-29
|
36432.70
|
|
4396
|
2025-01-22
|
23347.003176/2024-83
|
2025-06-25
|
774.88
|
|
4444
|
2025-02-10
|
23347.003176/2024-83
|
2025-06-25
|
7646.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
28
|
30.17
|
844.7600
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
1344
|
5.34
|
7176.9600
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
168
|
9.04
|
1518.7200
|
|
Material
|
OVO
|
672
|
16.94
|
11383.6800
|
|
Material
|
QUEIJO
|
650
|
42.04
|
27326.0000
|
|
Material
|
SAL
|
336
|
1.88
|
631.6800
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
11.97
|
8379.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
9.6
|
6720.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
11.97
|
8379.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
11.97
|
8379.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
84
|
8.8
|
739.2000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1165
|
27.2
|
31688.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
84
|
29.62
|
2488.0800
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
2296
|
30.89
|
70923.4400
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
896
|
34.12
|
30571.5200
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
996
|
6.44
|
6414.2400
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
896
|
19.26
|
17256.9600
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
11.97
|
8379.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
700
|
11.97
|
8379.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.667.321-**
|
PAULO CESAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.636.611-**
|
MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.636.611-**
|
MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.667.321-**
|
PAULO CESAR DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
726.87 KB |
26/03/2025 14:09:20 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
