Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158197 - CFP/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158197 - CFP/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 200392 - SR/PF/CE
Número da Compra 00016/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23096.007326//19--60
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARAO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CAMPUS DECAJAZEIRAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINAGRANDE - CFP/UFCG.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2019
Vig. Fim 02/05/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 194.110,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 194.110,00
Valor Acumulado R$ 194.110,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/05/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.007326//19--60 02/05/2019 02/05/2020 194.110,00 1 194.110,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158197 2019NE800028 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2019NE800070 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2019NE800080 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2019NE800148 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800001 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.085,14 0,00 0,00 29.085,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800002 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.109,76 0,00 0,00 6.109,76 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800004 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 138,83 0,00 0,00 138,83 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800010 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.882,88 0,00 0,00 5.882,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2020NE800025 M20RKG01QDN - GESTAO DA UNIDADE-CFP/COMBUSTIVEIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.244,55 0,00 0,00 14.244,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 203000 4.49 911470.0000
Material ÓLEO DIESEL 240500 3.47 834535.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo