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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160547 - 22 BI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160547 - 22 BI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160547 - 22 BI
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Número da Compra
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00024/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.169.482/0001-05 - ASSOCIACAO UNIAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE PALMAS E REGIAO
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Processo
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64061005180202460
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMETOS - PAA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 52.918,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 52.918,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.918,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00104/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64061005180202460
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15/10/2024
|
31/12/2024
|
52.918,30
|
1
|
52.918,30
|
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15/10/2026
|
00104/2024
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Termo de Encerramento
|
|
15/10/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160547
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2024NE000614
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.918,30
|
40.640,12
|
0,00
|
12.278,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
9.95
|
497.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.64
|
664.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
9.99
|
1998.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
13.2
|
660.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
280
|
5.99
|
1677.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
18.95
|
1137.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
12.79
|
383.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
190
|
9
|
1710.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
70
|
9.9
|
693.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
12.99
|
2598.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.99
|
1498.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
152.5
|
1525.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
13.99
|
9093.5000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
150
|
7.99
|
1198.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
39.9
|
3990.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
8.99
|
899.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
39.1
|
11730.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
400
|
10.1
|
4040.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
35.68
|
1784.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.59
|
1918.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
90
|
9.65
|
868.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
41
|
205.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
39
|
195.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
22
|
880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.961-**
|
ANDREY DA SILVA OLIVEIRA MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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