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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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64581.005919/2024-64
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Objeto
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aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 37.462,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 37.462,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 37.462,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00084/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.005919/2024-64
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14/10/2024
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14/10/2025
|
37.462,50
|
1
|
37.462,50
|
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17/10/2026
|
00084/2024
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Termo de Encerramento
|
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2024NE002793
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.201,80
|
13.201,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001488
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.953,00
|
16.953,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACEBROFILINA
|
50
|
11.35
|
567.5000
|
|
Material
|
GENTAMICINA
|
2000
|
1.9
|
3800.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
200
|
0.5
|
100.0000
|
|
Material
|
LACTULOSE
|
500
|
5.18
|
2590.0000
|
|
Material
|
METILDOPA
|
600
|
0.68
|
408.0000
|
|
Material
|
METILPREDNISOLONA
|
1000
|
11.9
|
11900.0000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
400
|
3.22
|
1288.0000
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
600
|
0.1
|
60.0000
|
|
Material
|
PREDNISOLONA
|
300
|
0.49
|
147.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
600
|
0.2
|
120.0000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
1200
|
0.63
|
756.0000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
2000
|
0.18
|
360.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
50
|
2.78
|
139.0000
|
|
Material
|
FLUCONAZOL
|
600
|
0.62
|
372.0000
|
|
Material
|
CEFEPIMA CLORIDRATO
|
1000
|
9.1
|
9100.0000
|
|
Material
|
CLOPIDOGREL
|
2000
|
0.4
|
800.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
3000
|
0.15
|
450.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
600
|
1.4
|
840.0000
|
|
Material
|
DOPAMINA
|
300
|
3.55
|
1065.0000
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
600
|
0.68
|
408.0000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
600
|
0.72
|
432.0000
|
|
Material
|
FITOMENADIONA
|
800
|
2.2
|
1760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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