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Órgão 26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
Unidade da Prestação do Serviço 153036 - UFVJM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153036 - UFVJM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153036 - UFVJM
Número da Compra 90041/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Pró-reitoria de Administração
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 23086.017044/2024-57
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS ESSENCIAIS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM EM DIAMANTINA, JANAÚBA E TEÓFILO OTONI, CONFORME AS MATRÍCULAS E ENDEREÇOS IDENTIFICADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 023/2024.
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 775.119,36
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 775.119,36
Valor Acumulado R$ 46.507.161,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2024 00023/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.017044/2024-57 09/10/2024 16/10/2026 775.119,36 1 775.119,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153036 2024NE000919 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.801,18 17.600,39 9.238,34 25.962,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000920 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 292.073,84 160.637,41 0,00 131.436,43 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000921 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.091,24 13.697,08 0,00 27.394,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2024NE000922 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.818,62 4.909,31 463,93 4.445,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000069 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 138.679,88 21.145,32 0,00 117.534,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000067 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 290.069,70 29.011,66 8.775,11 252.282,93 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000070 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.593,97 13.904,18 0,00 116.689,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2025NE000068 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 481.872,92 61.788,53 0,00 420.084,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000012 M4002Q2330R - GESTAO ADMINISTRATIVA UNID.MORADIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 654.752,16 179.903,35 0,00 474.848,81 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000011 M20RKQ0155N - GESTAO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 201.129,71 73.383,98 0,00 127.745,73 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000014 M20RKQ0166N - GESTAO DESPESAS CAMPUS TEOFILO OTONI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.285,34 58.179,83 0,00 96.105,51 0,00 0,00 0,00 0,00
153036 2026NE000013 M20RKQ0177N - REGISTRA DESPESAS CAMPUS JANAUBA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.760,15 38.072,42 0,00 67.687,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001.26.56145417-5 2026-08-03 23086.017044/2024-57 2026-08-19 101263.14
001.26.65373002-1 2026-09-02 23086.017044/2024-57 2026-09-14 98343.81
001.26.47317088-4 2026-07-01 23086.017044/2024-57 2026-07-10 120274.11
001.25.35406562-1 2025-06-07 23086.017044/2024-57 2025-06-18 107862.08
00125067418904 2025-02-01 23086.017044/2024-57 2025-02-14 82600.04
001.24.85404055-6 2025-01-06 23086.017044/2024-57 2025-01-08 79262.76
001.25.13470436-5 2025-03-01 23086.017044/2024-57 2025-03-06 68941.01
001.25.20896792-5 2025-04-04 23086.017044/2024-57 2025-04-14 76326.27
001.25.28584531-6 2025-05-09 23086.017044/2024-57 2025-05-19 126502.14
125495780342 2025-08-07 23086.014046/2024-94 2025-08-18 87818.64
001.25.42913539-6 2025-07-09 23086.014046/2024-94 2025-07-11 107597.93
001.25.56898458-9 2025-09-08 23086.017044/2024-57 2025-09-11 81345.37
001.25.63826807-1 2025-10-09 23086.014046/2024-94 2025-10-09 104423.48
001.25.71479676-1 2015-11-08 23086.017044/2024-57 2025-11-10 96673.03
001.25.79007730-4 2025-12-06 23086.017044/2024-57 2025-12-09 92858.22
001.25.86105236-8 2026-01-10 23086.017044/2024-57 2026-01-12 71917.90
001.26.07590887-5 2026-02-07 23086.017044/2024-57 2026-02-09 55828.47
001.26.15331593-8 2026-03-07 23086.017044/2024-57 2026-03-10 91880.27
001.26.22237923-5 2026-04-11 23086.017044/2024-57 2026-04-15 103694.17
001.26.29889132-8 2026-05-13 23086.017044/2024-57 2026-05-18 123340.09
001.26.38540180-9 2026-06-09 23086.014046/2024-94 2026-06-11 125695.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 8885.36 106624.3200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 7660.16 91921.9200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 14629.86 175558.3200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 7052.5 84630.0000
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 15431.76 185181.1200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 10672.68 128072.1600
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 40.76 489.1200
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 128.17 1538.0400
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 12 92.03 1104.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.547.686-** FARLEY ROCHA DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.002.776-** PAULO ROBERTO MARQUES Responsável Unidade Requisitante
***.691.116-** ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA Gestor Substituto
***.303.206-** CELMO APARECIDO FERREIRA Fiscal Técnico
***.008.156-** JULIANA MARIA SOUTO ROCHA MEDEIROS Fiscal Técnico Substituto
***.766.416-** VICTOR LUIZ BATISTA Fiscal Setorial
***.685.916-** ALTAMIRO JÚNIO MENDES SILVA Fiscal Setorial Substituto
***.588.806-** SAVIO EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA Fiscal Setorial
***.447.486-** WELLEN QUEZIA BERNARDES DURAES Fiscal Setorial Substituto
***.327.816-** MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE Responsável no Setor de Contratos
***.509.136-** JULIENE FARIA PORTO Gestor
***.639.566-** MOISÉS GONÇALVES DE MELO Responsável no Setor de Contratos
***.779.046-** VALÉRIA DA SILVA PEREIRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA/PROAD Nº 211, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024 47.75 KB 17/10/2024 14:17:07
Termo de Referência 460.02 KB 17/10/2024 14:15:52
Extrato de Publicação do Contrato 023/2024 no PNCP 145.84 KB 17/10/2024 14:08:35
Contrato Administrativo 023/2024 - COPASA S.A. 527.72 KB 17/10/2024 14:07:31
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo