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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90094/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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16.992.716/0001-52 - OOPS TELECOM LTDA
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Processo
|
08670.003991/2024-87
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LINKS DE INTERNET.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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|
Vig. Fim
|
15/10/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 204.846,60
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.414,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 157.339,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00027/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.003991/2024-87
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15/10/2024
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15/10/2029
|
196.140,00
|
60
|
3.269,00
|
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30/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA OOPS TELECOM LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 16.992.716/0001-52, TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO (REAJUSTE DE PREÇOS) DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS COMUNS DE LINKS DE INTERNET NO REFERIDO CONTRATO 27/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE, DO REFERIDO CONTRATO QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA NA CLÁUSULA DEZ – ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.
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15/10/2024
|
15/10/2029
|
204.846,60
|
60
|
3.414,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2024NE000184
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.281,47
|
3.269,00
|
5.012,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000053
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.228,00
|
3.269,00
|
0,00
|
35.959,00
|
3.217,16
|
0,00
|
0,00
|
3.217,16
|
|
200129
|
2025NE000186
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
196,98
|
196,98
|
0,00
|
0,00
|
196,98
|
0,00
|
0,00
|
196,98
|
|
200129
|
2026NE000021
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
35.687,98
|
8.376,86
|
0,00
|
27.311,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13511
|
2026-06-13
|
08670.001382/2026-55
|
2026-07-01
|
3414.14
|
|
13708
|
2026-07-13
|
08670.003991/2024-87
|
2026-07-31
|
3414.14
|
|
14391
|
2026-09-12
|
08670.001385/2026-99
|
2026-10-09
|
3414.14
|
|
14016
|
2026-08-11
|
08670.003991/2024-87
|
2026-09-18
|
3414.14
|
|
54077
|
2025-03-12
|
08670.001508/2025-19
|
2025-04-01
|
3269.00
|
|
55207
|
2024-04-12
|
08670.002000/2025-20
|
2025-05-04
|
3269.00
|
|
56109
|
2025-05-12
|
08670.002430/2025-41
|
2025-05-30
|
3269.00
|
|
56695
|
2025-06-12
|
08670.002731/2025-75
|
2025-07-01
|
3269.00
|
|
56491
|
2025-07-12
|
08670.003341/2025-12
|
2025-08-15
|
3269.00
|
|
59383
|
2025-08-12
|
08670.003818/2025-60
|
2025-09-22
|
3269.00
|
|
59637
|
2025-09-12
|
08670.003955/2025-02
|
2025-10-02
|
3269.00
|
|
133
|
2025-11-12
|
08670.004636/2025-14
|
2025-12-12
|
3269.00
|
|
4226
|
2026-01-12
|
08670.000170/2026-51
|
2026-01-13
|
3414.14
|
|
4224
|
2026-01-12
|
08670.000886/2026-58
|
2026-03-10
|
3414.14
|
|
6506
|
2026-02-12
|
08670.001002/2026-82
|
2026-03-11
|
3412.14
|
|
8703
|
2026-03-12
|
08670.001240/2026-98
|
2026-04-02
|
3414.14
|
|
111115
|
2026-04-14
|
08670.001372/2026-10
|
2026-04-30
|
3414.14
|
|
50410
|
2024-11-21
|
08670.004700/2024-78
|
2024-12-05
|
3269.00
|
|
50409
|
2024-11-21
|
08670.004265/2024-81
|
2024-11-21
|
1743.47
|
|
51172
|
2024-12-12
|
08670.000133/2025-61
|
2025-01-09
|
3269.00
|
|
52109
|
2025-01-13
|
08670.000749/2025-32
|
2025-02-24
|
3269.00
|
|
53085
|
2025-02-12
|
08670.000806/2025-83
|
2025-03-05
|
3269.00
|
|
59912
|
2025-10-13
|
08670.004332/2025-49
|
2025-10-31
|
3269.00
|
|
13091
|
2026-05-12
|
08670.001381/2026-19
|
2026-06-07
|
3414.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
7
|
487.73
|
204846.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.171.414-**
|
JOSE JOBSON FERREIRA TORRES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.323.458-**
|
DANIEL PAULO DANTAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
