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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00255/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
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120013 - CLA
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Número da Compra
|
00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Quilograma
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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46.395.687/0052-52 - BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
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Processo
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23057.006808/2024-26
|
|
Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) - A GRANEL P13 E P45, PARA OS RANCHOS DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. NOTA DE EMPENHO: 2024NE000268
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.194,22
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.599,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 84.191,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
|
00255/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00255/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006808/2024-26
|
15/10/2024
|
15/10/2025
|
39.330,00
|
12
|
3.277,50
|
|
13/10/2025
|
00302/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 255/2024-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
15/10/2025
|
15/10/2026
|
39.330,00
|
12
|
3.277,50
|
|
01/04/2026
|
00082/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 255/2024-PROAD/IFRN.
|
15/10/2025
|
15/10/2026
|
43.194,22
|
12
|
3.599,52
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000073
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.997,15
|
0,00
|
0,00
|
14.997,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000242
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.832,50
|
3.977,90
|
25,80
|
5.828,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000268
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.330,00
|
39.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000172
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.864,55
|
6.152,86
|
39,46
|
10.672,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.741
|
2026-08-20
|
23057.006808/2024-26
|
2026-08-25
|
2000.42
|
|
10.531
|
2026-07-30
|
23057.006808/2024-26
|
2026-08-10
|
2079.98
|
|
10321
|
2026-07-10
|
23057.006808/2024-26
|
2026-07-17
|
3534.83
|
|
10.964
|
2026-09-11
|
23057.006808/2024-26
|
2026-09-18
|
3182.48
|
|
244.002
|
2024-09-27
|
23057.000028/2025-53
|
2025-01-03
|
2070.00
|
|
5430
|
2025-01-29
|
23057.001162/2025-71
|
2025-02-04
|
2784.15
|
|
5207
|
2025-01-09
|
23057.000542/2025-99
|
2025-02-04
|
2504.70
|
|
5919
|
2025-03-12
|
23057.002354/2025-03
|
2025-03-17
|
2432.25
|
|
5680
|
2025-02-19
|
23057.001980/2025-74
|
2025-03-07
|
2908.35
|
|
7927
|
2025-10-29
|
23057.009184/2025-80
|
2025-11-03
|
3570.75
|
|
6079
|
2025-04-16
|
23057.003896/2025-95
|
2025-05-06
|
2090.70
|
|
6277
|
0025-05-08
|
23057.004348/2025-82
|
2025-05-20
|
2070.00
|
|
6898
|
2025-07-10
|
23057.005894/2025-31
|
2025-07-14
|
2007.90
|
|
6578
|
2025-06-05
|
23057.005005/2025-35
|
2025-06-09
|
2070.00
|
|
6420
|
2025-05-22
|
23057.005005/2025-35
|
2025-06-09
|
2328.75
|
|
6799
|
2025-06-26
|
23057.005894/2025-31
|
2025-07-14
|
2546.10
|
|
7056
|
2025-07-24
|
23057.006315/2025-77
|
2025-07-28
|
1863.00
|
|
7215
|
2025-08-07
|
23057.006911/2025-57
|
2025-08-14
|
2256.30
|
|
007.384
|
2025-08-27
|
23057.006808/2024-26
|
2025-09-09
|
1593.90
|
|
533
|
2025-09-18
|
23057.008414/2025-93
|
2025-10-06
|
1863.00
|
|
7717
|
2025-10-09
|
23057.008570/2025-54
|
2025-10-09
|
2618.55
|
|
8.158
|
2025-11-19
|
23057.009657/2025-49
|
2025-11-24
|
3425.85
|
|
8.309
|
2025-12-04
|
23057.010042/2025-65
|
2025-12-09
|
2080.35
|
|
8.725
|
2026-01-15
|
23057.000322/2026-46
|
2026-01-19
|
2722.05
|
|
8.924
|
2026-02-05
|
23057.000989/2026-49
|
2026-02-10
|
2515.05
|
|
9.212
|
2026-03-04
|
23057.001889/2026-30
|
2026-03-19
|
993.60
|
|
9577
|
2026-04-09
|
23057.006808.2024-26
|
2026-04-16
|
3301.65
|
|
9731
|
2026-05-07
|
23057.003543.2026-76
|
2026-05-11
|
3332.70
|
|
10.159
|
2026-06-18
|
23057.004654.2026-08
|
2026-06-22
|
2841.50
|
|
9937
|
2026-05-28
|
23057.004212.2026-53
|
2026-06-01
|
3182.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
3800
|
11.3669
|
43194.2200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Titular
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
