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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170038 - SRA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170038 - SRA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170038 - SRA/CE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTE/CE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.253.312/0001-93 - ATRIOS COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
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Processo
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13624.101457/2022-69
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, SOB DEMANDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTE, ACESSÓRIOS E INSUMOS NOVOS E ORIGINAIS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT´S E JANELEIROS PERTINENTES À SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO NO CEARÁ - SRTB/CE E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. (GRUPO 3)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 129.264,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 129.264,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.826.156,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13624.101457/2022-69
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15/10/2024
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15/10/2025
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121.265,89
|
1
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121.265,89
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/10/2025 ATÉ 11/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL.
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15/10/2025
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15/10/2026
|
131.673,54
|
1
|
131.673,54
|
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 09/04/2025 O VALOR MENSAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/2024. O VALOR DA CONTRATAÇÃO PASSA DE R$ 131.673,53 (CENTO E TRINTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 129.264,19 (CENTO E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), A PARTIR DE 09/04/2026.
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15/10/2024
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15/10/2026
|
129.264,17
|
1
|
129.264,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170038
|
2024NE000346
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2024NE000347
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2025NE000205
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
9.244,98
|
0,00
|
0,00
|
9.244,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2025NE000421
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.957,02
|
25.000,00
|
0,00
|
21.957,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170038
|
2026NE000285
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.500,00
|
649,76
|
0,00
|
8.850,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60
|
2026-09-21
|
13624.203339/2026-18
|
2026-09-21
|
8850.24
|
|
00003594
|
2024-01-17
|
13624.200160/2025-28
|
2025-01-17
|
9244.98
|
|
00003745
|
2025-07-08
|
13624.202171/2025-42
|
2025-07-08
|
8600.98
|
|
3841
|
2025-11-03
|
13624.202171/2025-42
|
2025-12-09
|
13356.04
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
104
|
343.238
|
35696.7520
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
104
|
496.672
|
51653.8880
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
10
|
898.93
|
8989.3000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
10
|
447.606
|
4476.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
8
|
3556.021
|
28448.1680
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.075.753-**
|
PEDRO PUCCI SCHAUMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.753-**
|
PEDRO PUCCI SCHAUMANN
|
Fiscal Técnico
|
|
***.037.653-**
|
LUIZ ALBERTO CHAVES TAVARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.411.643-**
|
PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES
|
Gestor
|
|
***.572.013-**
|
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.776.603-**
|
MARTA MAIA FERNANDES BARROSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.925.443-**
|
TELMA CAPISTRANO DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.411.643-**
|
PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES
|
Gestor
|
|
***.572.013-**
|
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.411.643-**
|
PAULO HENRIQUE PINTO TEIXEIRA HENRIQUES
|
Gestor
|
|
***.572.013-**
|
GUSTAVO PUCCI SCHAUMANN
|
Gestor Substituto
|
|
***.925.443-**
|
TELMA CAPISTRANO DE SOUZA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.618.633-**
|
BÁRBARA LORENA TEIXEIRA GIRÃO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.075.753-**
|
PEDRO PUCCI SCHAUMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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