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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.324/0001-31 - ADTEL FACILITIES LTDA
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Processo
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12600.002354/2024-94
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Objeto
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SERVIÇOS REVESTIMENTO DE PISO, TETO E PAREDES, BEM COMO O FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DOS EDIFÍCIOS ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS - MGI E OUTROS EDIFÍCIOS SEDIADOS EM BRASÍLIA - DF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 616.854,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 616.854,40
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Valor Acumulado
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R$ 616.854,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.002354/2024-94
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14/10/2024
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14/04/2026
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616.854,40
|
1
|
616.854,40
|
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14/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO:
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIS DE 14/04/2026 A 14/07/2026; E
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/04/2026 ATÉ 14/10/2026.
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14/04/2026
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14/10/2026
|
616.854,40
|
1
|
616.854,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
|
2024NE001215
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46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1349
|
2026-08-31
|
14021.066264/2026-30
|
2026-09-04
|
9849.63
|
|
1348
|
2026-08-31
|
14021.066222/2026-07
|
2026-09-04
|
22124.17
|
|
824
|
2025-05-02
|
12600.001342/2025-23
|
2025-05-06
|
20489.80
|
|
809
|
2025-04-28
|
14021.033455/2025-34
|
2025-05-05
|
2650.46
|
|
886
|
2025-07-03
|
14021.049621/2025-14
|
2025-07-04
|
32336.29
|
|
935
|
2025-08-04
|
12600.002489/2025-31
|
2025-08-04
|
72497.29
|
|
934
|
2025-08-04
|
14021.055291/2025-04
|
2025-08-04
|
1827.34
|
|
932
|
2025-08-01
|
14021.051728/2025-22
|
2025-08-04
|
16974.42
|
|
950
|
2025-08-15
|
14021.062507/2025-80
|
2025-08-18
|
12791.41
|
|
986
|
2025-09-16
|
14021.072147/2025-24
|
2025-09-18
|
74402.22
|
|
1087
|
2025-09-16
|
14021.101168/2025-64
|
2025-12-22
|
6406.12
|
|
1096
|
2025-12-26
|
14021.109348/2025-94
|
2026-01-05
|
57497.85
|
|
1177
|
2026-03-25
|
14021.016597/2026-18
|
2026-03-26
|
63562.62
|
|
1191
|
2026-03-30
|
14021.016559/2026-65
|
2026-03-30
|
6244.97
|
|
1190
|
2026-03-30
|
14021.016643/2026-89
|
2026-03-30
|
13749.49
|
|
1230
|
2026-05-06
|
14021.016580/2026-61
|
2026-05-06
|
7920.27
|
|
1227
|
2026-05-06
|
14021.028559/2026-16
|
2026-05-06
|
76761.63
|
|
1236
|
2026-05-12
|
14021.030373/2026-19
|
2026-05-12
|
1367.71
|
|
1237
|
2026-05-12
|
14021.030367/2026-61
|
2026-05-12
|
9342.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PISO SINTÉTICO
|
1960
|
249.99
|
489980.4000
|
|
Material
|
SOLEIRA PORTA
|
300
|
68.39
|
20517.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
250
|
69.56
|
17390.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
300
|
21.16
|
6348.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
300
|
20.53
|
6159.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
500
|
152.92
|
76460.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.558-**
|
CELSO DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.514.803-**
|
BRUNO CARVALHO DE QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.699.706-**
|
FRANCIELLE DA SILVA MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.000.041-**
|
ANA CAROLINA DE CASTRO GONTIJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
1º TA |
52.97 KB |
16/04/2026 10:31:25 |
|
Contrato Adtel |
162.22 KB |
16/10/2024 11:06:15 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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