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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070010 - TRE/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070010 - TRE/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000781
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070010 - TRE/PE
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Número da Compra
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90049/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASCAI
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.436.328/0001-44 - LIDER DAS PLACAS LTDA
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Processo
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0023697-89.2024.6.17.8000
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Objeto
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ITEM 2- LETRA EM FORMATO TRIDIMENSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO / AÇO GALVANIZADO - MEDIDAS: ALTURA DE 120 MM E ESPESSURA DE 15MM, CHAPA COM ESPESSURA DE 1MM. ITEM 3 - LETRA EM FORMATO TRIDIMENSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO - MEDIDAS: ALTURA DE 150 MM E ESPESSURA DE 15MM, CHAPA COM ESPESSURA DE 1MM. ITEM 4 - LETRA EM FORMATO TRIDIMENSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO - MEDIDAS: ALTURA DE 170 MM E ESPESSURA DE 15MM, CHAPA COM ESPESSURA DE 1MM. ITEM 8 - BRASÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO - MEDIDAS: ALTURA DE 500 MM E ESPESSURA DE 15MM, CHAPA COM ESPESSURA DE 1MM.
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Informações Complementares
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07001005900492024 - UASG Minuta: 070010
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.025,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.025,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.025,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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2024NE000781
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0023697-89.2024.6.17
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14/10/2024
|
31/12/2024
|
5.025,50
|
1
|
5.025,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070010
|
2024NE000781
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ADM MATMAN - MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.025,50
|
0,00
|
0,00
|
5.025,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2024-12-04
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0023697-89.2024
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2024-12-06
|
5025.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LETRA METÁLICA
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33
|
43.32
|
1429.5600
|
|
Material
|
LETRA METÁLICA
|
23
|
49.59
|
1140.5700
|
|
Material
|
LETRA METÁLICA
|
37
|
53.39
|
1975.4300
|
|
Material
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BRASÃO INSTITUCIONAL
|
1
|
479.94
|
479.9400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.234.564-**
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MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DIAS
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Gestor
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|
***.070.594-**
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FERNANDA CHAGAS PESSOA DE MELLO
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Fiscal Técnico
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***.213.804-**
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ROBSON ANDRÉ COSTA LOPES
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Fiscal Administrativo
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***.742.534-**
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MANOEL ACÁCIO LEITE NETO
|
Gestor
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***.066.994-**
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GABRIELLE SEVERIEN BASÍLIO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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