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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.021.272/0001-64 - L Q DE JESUS
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Processo
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64282.004817/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2024
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Vig. Fim
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26/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 30.182,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.182,40
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Valor Acumulado
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R$ 30.182,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2024
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00031/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.004817/2024-04
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26/09/2024
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26/09/2025
|
30.182,40
|
1
|
30.182,40
|
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16/10/2026
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00031/2024
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Termo de Encerramento
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26/09/2024
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26/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160015
|
2024NE000437
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.778,60
|
3.334,71
|
0,00
|
14.443,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2024NE000406
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
827,30
|
0,00
|
0,00
|
827,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
11.45
|
3435.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
31.47
|
944.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
31.94
|
958.2000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
450
|
6.27
|
2821.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
8.89
|
1333.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
5.95
|
3570.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
300
|
28.49
|
8547.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
38.89
|
5833.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
180
|
7.74
|
1393.2000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
90
|
14.96
|
1346.4000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.494.717-**
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LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
496.18 KB |
16/10/2024 13:33:40 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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