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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158454 - IFMS/TRES LAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.144.274/0001-08 - ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23347.007430/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPUS TRÊS LAGOAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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14/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 86.247,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 86.247,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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00040/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007430/2024-12
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30/09/2024
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30/09/2025
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86.247,00
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1
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86.247,00
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14/04/2025
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00040/2024
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Termo de Rescisão
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ESSA RECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA DECISÃO 09-2025- TL -DIRGE DE FORMA UNILATERAL
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30/09/2024
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14/04/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158454
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2024NE000106
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L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.515,00
|
138,40
|
701,84
|
21.674,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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336
|
23
|
7728.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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630
|
3.9
|
2457.0000
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|
Material
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LEGUMINOSA
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2352
|
6.8
|
15993.6000
|
|
Material
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PEIXE IN NATURA
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336
|
35
|
11760.0000
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|
Material
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VINAGRE
|
448
|
5
|
2240.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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1680
|
19.9
|
33432.0000
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|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
|
1008
|
8.2
|
8265.6000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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364
|
4.9
|
1783.6000
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|
Material
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MACARRÃO
|
784
|
3.3
|
2587.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.636.611-**
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MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS
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Fiscal Titular
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***.949.601-**
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RICARDO CARVALHO ANDRADE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
894.20 KB |
26/03/2025 13:48:04 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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