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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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91008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.842.881/0001-04 - CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23855.005238/2024-02
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR, QUE COMPREENDERÁ, ALÉM DA MÃO DE OBRA E DOS UNIFORMES, O EMPREGO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E EPI’S, ARMAMENTO, NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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|
Vig. Fim
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14/03/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 470.168,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 39.180,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 697.163,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.005238/2024-02
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17/10/2024
|
14/03/2025
|
620.234,80
|
17
|
36.484,40
|
|
12/03/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/03/2025 A 14/03/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
|
14/03/2025
|
14/03/2026
|
437.812,80
|
12
|
36.484,40
|
|
06/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO PI000119/2025 E NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 01/2023, E DO PROCESSO UFDPAR N° 23855.006797/2025-04.
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14/03/2025
|
14/03/2026
|
470.168,40
|
12
|
39.180,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2024NE000159
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.211,00
|
36.484,40
|
7.461,06
|
47.265,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000300
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000015
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
470.168,40
|
39.180,70
|
13.526,39
|
417.461,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00008450
|
2024-11-08
|
23855.008092/2024-59
|
2024-11-11
|
18242.20
|
|
00008632
|
2025-01-03
|
23855.000045/2025-45
|
2025-01-06
|
36484.40
|
|
00008476
|
2024-12-02
|
23855.010570/2024-83
|
2024-12-03
|
36484.40
|
|
8710
|
2025-02-03
|
23855.005238/2024-02
|
2025-02-06
|
36484.40
|
|
8805
|
2025-03-05
|
23855.001281/2025-41
|
2025-03-07
|
36484.40
|
|
8888
|
2025-04-01
|
23855.005238/2024-02
|
2025-04-08
|
36484.40
|
|
8996
|
2025-05-06
|
23855.002409/2025-43
|
2025-05-12
|
36484.40
|
|
9122
|
2025-06-03
|
23855.004007/2025-62
|
2025-06-11
|
36484.40
|
|
9268
|
2025-07-03
|
23855.004910/2025-28
|
2025-07-16
|
36484.40
|
|
9374
|
2025-08-04
|
23855.005419/2025-59
|
2025-08-12
|
36484.40
|
|
9482
|
2025-09-04
|
23855.006207/2025-26
|
2025-09-10
|
36484.40
|
|
9585
|
2025-10-03
|
23855.006826/2025-94
|
2025-10-09
|
36484.40
|
|
9679
|
2025-11-07
|
23855.007772/2025-63
|
2025-11-14
|
36484.40
|
|
9791
|
2025-12-09
|
23855.008354/2025-63
|
2025-12-12
|
39180.70
|
|
9792
|
2025-12-09
|
23855.008402/2025-28
|
2025-12-16
|
26963.00
|
|
9889
|
2026-01-06
|
23855.000155/2026-79
|
2026-01-12
|
39180.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
12
|
39180.7
|
470168.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.253-**
|
JADER DE SOUSA BARROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.097.813-**
|
JORGETE FREIRE DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.176.253-**
|
JADER DE SOUSA BARROS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.995.333-**
|
ERYCK JOSÉ DOS SANTOS FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.585.234-**
|
MOYSES BARBOSA DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
