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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00199/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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08786.000268/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET - LINK DEDICADO - FIBRA ÓTICA -, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA O CENTRO AUDIOVISUAL DE GOIÂNIA (CAUD), CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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|
Vig. Fim
|
15/10/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 13.393,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 223,22
|
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Valor Acumulado
|
R$ 13.393,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00199/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000268/2024-49
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15/10/2024
|
15/10/2029
|
13.393,40
|
60
|
223,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194022
|
2024NE000213
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
734,95
|
734,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194022
|
2025NE000021
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.574,60
|
632,53
|
20,25
|
1.921,82
|
632,53
|
203,42
|
203,42
|
449,36
|
|
194022
|
2026NE000024
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.653,39
|
936,93
|
20,27
|
1.696,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001083276
|
2026-07-15
|
08786.000268/2024-49
|
2026-07-17
|
194.56
|
|
0001083287
|
2026-07-15
|
08786.000268/2024-49
|
2026-07-17
|
20.00
|
|
0001083282
|
2026-07-15
|
08786.000268/2024-49
|
2026-07-17
|
194.56
|
|
0001083290
|
2026-07-15
|
08786.000268/2024-49
|
2026-07-17
|
20.00
|
|
20260908000114779
|
2026-09-08
|
08786.000268/2024-49
|
2026-09-08
|
194.56
|
|
20260908001147798
|
2026-09-08
|
08786.000268/2024-49
|
2026-09-08
|
20.00
|
|
20260922000117264
|
2026-09-22
|
08786.000268/2024-49
|
2026-09-23
|
194.56
|
|
202609220117264
|
2026-09-23
|
08786.000268/2024-49
|
2026-09-24
|
20.00
|
|
16846208/04/2025
|
2025-04-06
|
08786.000268/2024-49
|
2025-04-29
|
194.56
|
|
16822141/03/2025
|
2025-04-06
|
08786.000268/2024-49
|
2025-05-05
|
201.05
|
|
16870618/05/2025
|
2025-05-05
|
08786.000268/2024-49
|
2025-05-12
|
194.56
|
|
16895368/06/2025
|
2025-06-17
|
08786.000268/2024-49
|
2025-06-18
|
194.56
|
|
000006960278
|
2025-06-30
|
08786.000268/2024-49
|
2025-07-04
|
80.67
|
|
20250714000070407
|
2025-07-14
|
08786.000268/2024-49
|
2025-07-15
|
198.43
|
|
2025071400007040
|
2025-07-14
|
08786.000268/2024-49
|
2025-07-15
|
20.00
|
|
0459296166
|
2025-08-05
|
08786.000268/2024-49
|
2025-08-12
|
20.00
|
|
16946187/08/2025
|
2025-08-05
|
08786.000268/2024-49
|
2025-08-12
|
194.56
|
|
16972375/09/2025
|
2025-09-06
|
08786.000268/2024-49
|
2025-09-19
|
194.56
|
|
202509180000749
|
2025-09-06
|
08786.000268/2024-49
|
2025-09-19
|
20.00
|
|
0459296164
|
2025-11-10
|
08786.000268/2024-49
|
2025-11-12
|
194.56
|
|
00459296166
|
2025-11-10
|
08786.000268/2024-49
|
2025-11-12
|
20.00
|
|
244
|
2025-10-06
|
08786.000268/2024-49
|
2025-10-08
|
194.56
|
|
0459296166 - 7
|
2025-10-05
|
08786.000268/2024-49
|
2025-10-08
|
20.00
|
|
20251208000083204
|
2025-12-08
|
08786.000268/2024-49
|
2025-12-16
|
20.00
|
|
20251208000083203
|
2025-12-08
|
08786.000268/2024-49
|
2025-12-16
|
194.56
|
|
20260113000087345
|
2026-01-13
|
08786.000268/2024-49
|
2026-01-14
|
194.55
|
|
20260113000087344
|
2026-01-13
|
08786.000268/2024-49
|
2026-01-14
|
20.00
|
|
191401394
|
2026-01-23
|
08786.000268/2024-49
|
2026-01-23
|
20.00
|
|
3855
|
2026-01-21
|
08786.000268/2024-49
|
2026-01-23
|
194.56
|
|
0000967771
|
2026-03-31
|
08786.000268/2024-49
|
2026-03-31
|
20.00
|
|
0000967767
|
2026-03-31
|
08786.000268/2024-49
|
2026-03-31
|
20.00
|
|
0000967760
|
2026-03-31
|
08786.000268/2024-49
|
2026-03-31
|
194.54
|
|
0000967763
|
2026-03-31
|
08786.000268/2024-49
|
2026-03-31
|
194.56
|
|
20260609000104259
|
2026-06-09
|
08786.000268/2024-49
|
2026-06-12
|
194.56
|
|
20260609001042596
|
2026-06-12
|
08786.000268/2024-49
|
2026-06-12
|
20.00
|
|
2026060900104260
|
2026-06-12
|
08786.000268/2024-49
|
2026-06-12
|
194.56
|
|
2026060901042601
|
2026-06-12
|
08786.000268/2024-49
|
2026-06-12
|
20.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
214.55
|
12873.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
520.4
|
520.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.181-**
|
MARIA CELESTE MOURA COSTA
|
Gestor
|
|
***.145.931-**
|
MARCELO HENRIQUE DA S. GONÇALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.147.581-**
|
THIAGO IKEDA E ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.145.931-**
|
MARCELO HENRIQUE DA S. GONÇALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
