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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000324
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23507.001726/2024-40
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 43/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001726/2024-40
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Informações Complementares
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15871905900062024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.189,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.189,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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2024NE000324
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000324 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001726/2024-40
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07/10/2024
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31/12/2024
|
3.189,50
|
1
|
3.189,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000324
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M1102G9911N - MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE JO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.189,50
|
0,00
|
0,00
|
3.189,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16987
|
2024-11-06
|
23507.001726/2024-40
|
2024-11-14
|
3189.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
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22
|
6
|
132.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
20
|
36.5
|
730.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
34
|
1.5
|
51.0000
|
|
Material
|
BASTÃO LABORATÓRIO
|
4
|
1
|
4.0000
|
|
Material
|
CADINHO
|
5
|
15.3
|
76.5000
|
|
Material
|
CADINHO
|
10
|
17
|
170.0000
|
|
Material
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CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
15
|
18.5
|
277.5000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
10
|
12.6
|
126.0000
|
|
Material
|
CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
10
|
16.6
|
166.0000
|
|
Material
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FUNDO DESSECADOR
|
3
|
485.5
|
1456.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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