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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000318
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23507.001726/2024-40
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Objeto
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/CCT SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA MOTIVO: OFÍCIO Nº 39/2024/CCT/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001726/2024-40
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Informações Complementares
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15871905900062024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.368,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.368,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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2024NE000318
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000318 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001726/2024-40
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07/10/2024
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31/12/2024
|
2.368,15
|
1
|
2.368,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000318
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M1102G9911N - MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE JO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.368,15
|
0,00
|
0,00
|
2.368,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
424
|
2024-11-07
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23507.004800/2024-80
|
2024-12-02
|
2368.15
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PROVETA
|
26
|
14.99
|
389.7400
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
5
|
9.05
|
45.2500
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
3
|
14.95
|
44.8500
|
|
Material
|
PROVETA
|
30
|
19.95
|
598.5000
|
|
Material
|
PROVETA
|
29
|
14.95
|
433.5500
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
27.9
|
139.5000
|
|
Material
|
PROVETA
|
4
|
39.9
|
159.6000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
12
|
7.99
|
95.8800
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
200
|
0.98
|
196.0000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
20
|
4.99
|
99.8000
|
|
Material
|
CUBETA LABORATÓRIO
|
4
|
41.37
|
165.4800
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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