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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170177 - SRRF10
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170177 - SRRF10
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170177 - SRRF10
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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93.845.519/0001-51 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA
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Processo
|
11080.736468/2024-95
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.793,93
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.793,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 174.382,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080.736468/2024-95
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01/01/2025
|
16/10/2026
|
2.906,38
|
1
|
2.906,38
|
|
12/01/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
PROVISÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO, CONSIDERANDO-SE O PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2030, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
01/01/2025
|
16/10/2026
|
11.793,93
|
1
|
11.793,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2024NE000361
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000145
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.907,20
|
589,74
|
139,28
|
1.178,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000314
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.307,75
|
203,25
|
0,00
|
1.104,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
211318
|
2026-07-24
|
11080.736468/2024-95
|
2026-08-14
|
119.52
|
|
210556
|
2026-06-23
|
11080.736468/2024-95
|
2026-07-13
|
149.16
|
|
212077
|
2026-08-21
|
11080.736468/2024-95
|
2026-09-09
|
149.16
|
|
212844
|
2026-09-22
|
11080.736468/2024-95
|
2026-10-14
|
139.28
|
|
200712
|
2025-05-21
|
11080.736468/2024-95
|
2025-06-05
|
23.50
|
|
197702
|
2025-01-22
|
11080.736468/2024-95
|
2025-02-13
|
134.00
|
|
197703
|
2025-01-22
|
11080.736468/2024-95
|
2025-02-13
|
23.50
|
|
198454
|
2025-02-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-03-13
|
23.50
|
|
198453
|
2025-02-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-03-13
|
148.25
|
|
199202
|
2025-03-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-04-08
|
115.00
|
|
199203
|
2025-03-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-04-08
|
23.50
|
|
199958
|
2025-04-23
|
11080.736468/2024-95
|
2025-05-09
|
23.50
|
|
199957
|
2025-04-23
|
11080.736468/2024-95
|
2025-05-09
|
148.25
|
|
200711
|
2025-05-21
|
11080.736468/2024-95
|
2025-06-05
|
124.50
|
|
201465
|
2025-06-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-06-27
|
110.25
|
|
201466
|
2025-06-24
|
11080.736468/2024-95
|
2025-06-27
|
23.50
|
|
202219
|
2025-07-22
|
11080.736468/2024-95
|
2025-08-04
|
115.00
|
|
202973
|
2025-08-21
|
11080.736468/2024-95
|
2025-09-12
|
129.25
|
|
203730
|
2025-09-19
|
11080.736468/2024-95
|
2025-10-08
|
134.00
|
|
205238
|
2025-11-21
|
11080.736468/2024-95
|
2025-12-04
|
129.25
|
|
204483
|
2025-10-22
|
11080.736468/2024-95
|
2025-11-08
|
143.50
|
|
205995
|
2025-12-22
|
11080.736468/2024-95
|
2026-01-14
|
138.75
|
|
206753
|
2026-01-23
|
11080.736468/2024-95
|
2026-02-12
|
154.10
|
|
207514
|
2026-02-23
|
11080.736468/2024-95
|
2026-03-11
|
163.98
|
|
208275
|
2026-03-26
|
11080.736468/2024-95
|
2026-04-13
|
149.16
|
|
209037
|
2026-04-22
|
11080.736468/2024-95
|
2026-05-12
|
129.40
|
|
209795
|
2026-05-20
|
11080.736468/2024-95
|
2026-06-11
|
228.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
11793.93
|
11793.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.070-**
|
GLAUBER JAQUES BONASSA
|
Gestor
|
|
***.717.600-**
|
EMERSON LUIZ MARCUZZO TOLIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
