|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001380
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
00160/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.504.402/0001-91 - TOP TROFEUS COMUNICACAO VISUAL LTDA
|
|
Processo
|
10199.009963/2024-38
|
|
Objeto
|
ATENDER A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 160/2024(UASG 170607),P/CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA I CORRIDA COLABORAGOV E DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, QUE SE REALIZARÁ EM OUTUBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 137/2024. PROCESSO Nº 10199.009963/2024-38.
|
|
Informações Complementares
|
17060706001602024 - UASG Minuta: 170607
|
|
Vig. Início
|
27/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/09/2024
|
2024NE001380
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10199.009963/2024-38
|
27/09/2024
|
26/10/2024
|
33.250,00
|
1
|
33.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2024NE001380
|
46200030607 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
33.250,00
|
0,00
|
0,00
|
33.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHA
|
2500
|
13.3
|
33250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
