|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158136 - IFPE-REITORIA
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
23051.012594/2024-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL PARA ATENDER O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ – CAMPUS ALTAMIRA , QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 207.715,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 207.715,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 207.715,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2024
|
00005/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.012594/2024-88
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
207.715,41
|
1
|
207.715,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158507
|
2024NE000023
|
L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.871,31
|
349,74
|
0,00
|
1.521,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158507
|
2024NE000020
|
L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.613,93
|
0,00
|
258,23
|
5.355,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158507
|
2025NE000002
|
L20RLP01ALN - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS ALTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.334,08
|
0,00
|
0,00
|
14.334,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
164951/2025
|
2025-05-02
|
23051.012594/2024-88
|
2025-05-03
|
6555.55
|
|
192877/25
|
2025-09-12
|
23051.012594/2024-88
|
2025-10-20
|
7778.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
111
|
1871.31
|
207715.4100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
