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Órgão 20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 114702 - ENAP/MP
Unidade Gestora Origem do Contrato 114702 - ENAP/MP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2016
Unidade Realizadora da Compra 114702 - ENAP/MP
Número da Compra 00080/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CGLOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 04600.005696/2016-28
Objeto REGULAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A À ENAP, PARA USOEXCLUSIVO EM SUA UNIDADE CONSUMIDORA E REGULAROS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTESAO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DA CONTRATANTE.
Informações Complementares CONTRATO CCER E CUSD
Vig. Início 25/10/2016
Vig. Fim 25/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 636.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 636.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2016 00029/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0029/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.005696/2016-28 25/10/2016 24/10/2017 636.000,00 12 53.000,00
24/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA25/10/2017. 25/10/2017 24/10/2018 636.000,00 1 0,00
25/10/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO QUE PASSA A VIGORAR POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA25/10/2018. 25/10/2018 24/10/2019 636.000,00 1 0,00
25/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DODIA 25/10/2019. 25/10/2019 25/10/2020 636.000,00 1 0,00
22/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 25/10/2020. 25/10/2020 25/10/2021 636.000,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
114702 2016NE800661 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2017NE800004 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800597 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2018NE800599 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800090 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800022 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE800436 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 518.114,47 81.469,84 0,00 436.644,63 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2019NE801080 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 349.031,00 349.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800013 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800468 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114702 2020NE800470 A3004 - VALE-TRANSPORTE NO ERN 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 267.153,00 267.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 636000 636000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo