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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160015 - CMDO 2 GPT E
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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09.247.906/0001-80 - MASTERFRIGO LTDA
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Processo
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64282.004817/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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11/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 72.405,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 72.405,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 72.405,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.004817/2024-04
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11/10/2024
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11/10/2025
|
72.405,50
|
1
|
72.405,50
|
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16/10/2026
|
00039/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
11/10/2024
|
11/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160015
|
2024NE000435
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.301,45
|
0,00
|
0,00
|
15.301,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2024NE000403
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.602,87
|
0,00
|
0,00
|
10.602,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2024NE000393
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.598,93
|
0,00
|
0,00
|
3.598,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
300
|
29.99
|
8997.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
19.99
|
5997.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
10.99
|
329.7000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
30
|
17.49
|
524.7000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
18.89
|
5667.0000
|
|
Material
|
LINGUIÇA TOSCANA, GROSSA, FRESCA, RESFRIADA
|
150
|
17.99
|
2698.5000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
9.85
|
2955.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
90
|
18.05
|
1624.5000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
30
|
30.49
|
914.7000
|
|
Material
|
SAL
|
420
|
1.87
|
785.4000
|
|
Material
|
SAL
|
150
|
2.19
|
328.5000
|
|
Material
|
PÓ PUDIM
|
150
|
23.78
|
3567.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
150
|
14.24
|
2136.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
300
|
8.18
|
2454.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
450
|
29.19
|
13135.5000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
150
|
32.96
|
4944.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
184.99
|
3699.8000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
19.87
|
5961.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
300
|
17.99
|
5397.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
30
|
9.64
|
289.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.494.717-**
|
LUCAS HENRIQUE DE JESUS SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
390.07 KB |
16/10/2024 15:03:37 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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