|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
01245.003612/2024-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS, SOB DEMANDA PARA ATENDER O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS-BLOCO E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/11/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.246,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.246,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 377.088,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/10/2024
|
00015/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.003612/2024-20
|
24/11/2024
|
24/11/2026
|
21.140,00
|
1
|
21.140,00
|
|
06/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ART. 136, I, DA LEI 14.133/21, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 5,225220 % O VALOR DOS ITENS/GLOBAL DO CONTRATO Nº 15/2024, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 21.140,00 (VINTE E UM MIL CENTO E QUARENTA REAIS) PARA R$ 22.246,80 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 15 DE AGOSTO DE 2025, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
|
24/11/2024
|
24/11/2026
|
22.246,80
|
1
|
22.246,80
|
|
07/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 25/11/2026 ATÉ 24/11/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
25/11/2026
|
24/11/2028
|
22.246,80
|
1
|
22.246,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2024NE000479
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000103
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.000,00
|
3.074,32
|
0,00
|
925,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000028
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.689,17
|
9.602,87
|
0,00
|
86,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1700
|
2025-02-04
|
01245.001871/2025-05
|
2025-02-04
|
112.00
|
|
1795
|
2025-04-01
|
01245.001871/2025-05
|
2025-04-03
|
285.00
|
|
1962
|
2025-07-03
|
01245.001871/2025-05
|
2025-07-03
|
75.00
|
|
1851
|
2025-05-06
|
01245.001871/2025-05
|
2025-05-06
|
191.00
|
|
2063
|
2025-09-02
|
01245.001871/2025-05
|
2025-09-02
|
48.00
|
|
2122
|
2025-10-07
|
01245.001871/2025-05
|
2025-10-07
|
129.00
|
|
2211
|
2025-12-09
|
01245.001871/2025-05
|
2025-12-11
|
85.68
|
|
2356
|
2026-04-02
|
01245.003612/2024-20
|
2026-04-02
|
86.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
240
|
12.63
|
3031.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
60
|
12.63
|
757.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
260
|
16.84
|
4378.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
260
|
26.31
|
6840.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
40
|
57.87
|
2314.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
40
|
18.94
|
757.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
40
|
15.78
|
631.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
80
|
10.52
|
841.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
80
|
10.52
|
841.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
80
|
12.63
|
1010.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE AJUSTE E MONTAGEM DE PEÇAS E PRODUTOS
|
80
|
10.52
|
841.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.328.431-**
|
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.328.431-**
|
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.938.291-**
|
GLAUCO SILVA DA PAZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
