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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158126
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23163.002230/2024-21
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
2.1 O SERVIÇO VISA FACILITAR A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NO CONTRATANTE, COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DIGITAIS DE FORMA SIMPLIFICADA, SENDO DISPENSADA A VALIDAÇÃO PRESENCIAL DO TITULAR.
2.2 EMITE CERTIFICADOS DIGITAIS, PELA AC SERPRO, POR INTERMÉDIO DA AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE, COM BASE NAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO SISTEMA CADASTRAL, FAZENDO
USO DE AR PRÓPRIA OU DE AR VINCULADA À AC SERPRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2024
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Vig. Fim
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21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.669,16
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 296,37
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Valor Acumulado
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R$ 9.423,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.002230/2024-21
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22/07/2024
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21/07/2027
|
8.149,80
|
36
|
226,38
|
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13/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DO REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO 19/2024. O CÁLCULO FOI REALIZADO COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APURADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA), ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE AGOSTO/2024 A JULHO/2025 O QUAL GEROU O PERCENTUAL DE 4,7306%. OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE SÃO RETROATIVOS AOS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS DESDE AGOSTO/2025 ATÉ A PRESENTE DATA.
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22/07/2024
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21/07/2027
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8.535,33
|
36
|
237,09
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08/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR QUANTITATIVOS PARA EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL AO CONTRATO 19/2024 CONFORME O CONSUMO DE DADOS OBJETO DOS SERVIÇOS DETALHADOS NO ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, DA CONTRATAÇÃO INICIAL, COM FULCRO NO ART. 124, I, “B”, E §1º, DA LEI Nº 14.133/2021, E NA CLÁUSULA 17ª DO CONTRATO INICIAL. AS MODIFICAÇÕES INDICADAS REPRESENTAM UMA MAJORAÇÃO APROXIMADA DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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08/06/2026
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21/07/2027
|
10.669,16
|
36
|
296,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2024NE000384
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.149,80
|
4.677,10
|
0,00
|
3.472,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000373
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.278,40
|
239,70
|
0,00
|
1.038,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2026NE000046
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.397,00
|
1.111,04
|
0,00
|
1.285,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1058710
|
2026-07-31
|
23163.001105.2026-66
|
2026-07-31
|
79.90
|
|
1068613
|
2026-08-28
|
23163.001105.2026-66
|
2026-09-01
|
167.36
|
|
1135875
|
2026-10-05
|
23163.001105.2026-66
|
2026-10-16
|
167.36
|
|
482815
|
2025-01-03
|
23163.002230/2024-21
|
2025-01-21
|
239.70
|
|
506538
|
2025-01-30
|
23163.000622/2025-37
|
2025-02-25
|
159.80
|
|
588709
|
2025-05-01
|
23163.001920/2025-44
|
2025-06-12
|
79.90
|
|
533178
|
2025-03-03
|
23163.001919/2025-10
|
2025-06-12
|
37.00
|
|
616201
|
2025-06-01
|
23163.001922/2025-33
|
2025-06-12
|
159.80
|
|
644515
|
2025-07-01
|
23163.002122/2025-30
|
2025-07-09
|
1025.80
|
|
669150
|
2025-07-30
|
23163.002598/2025-71
|
2025-08-03
|
1118.60
|
|
703316
|
2025-09-02
|
23163.002598/2025-71
|
2025-09-10
|
399.50
|
|
732919
|
2025-10-07
|
23163.002598/2025-71
|
2025-10-08
|
239.70
|
|
762182
|
2025-10-30
|
23163.002598/2025-71
|
2025-11-04
|
239.70
|
|
823257
|
2025-12-29
|
23163.002598/2025-71
|
2025-12-29
|
159.80
|
|
918501
|
2026-03-30
|
23163.001105/2026-66
|
2026-03-31
|
159.80
|
|
951970
|
2026-04-29
|
23163.001105.2026-66
|
2026-05-06
|
479.40
|
|
978504
|
2026-05-27
|
23163.001105.2026-66
|
2026-05-27
|
239.70
|
|
1021870
|
2026-06-29
|
23163.001105.2026-66
|
2026-06-29
|
159.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
127.4995
|
83.68
|
10669.1582
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.405.250-**
|
CAMILA ASSO DE CARVALHO GRUPPELLI
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
***.660.210-**
|
ANA PAULA VAZ ALBANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.371.530-**
|
BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.063.810-**
|
CLARISSA NOGUEIRA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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