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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SUTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.914.229/0001-58 - JOIN TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA
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Processo
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50500.175166/2024-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, POR PONTOS DE FUNÇÃO COMPLEMENTADOS POR HORAS DE SERVIÇO TÉCNICO SOB DEMANDA, CONFORME MODALIDADE PREVISTA NA PORTARIA SGD/MGI Nº 750, DE 20 DE MARÇO DE 2023, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE RELACIONADOS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 08/2023- MGI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
|
16/10/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.025.958,58
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 668.829,88
|
|
Valor Acumulado
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R$ 25.148.984,02
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.175166/2024-00
|
16/10/2024
|
16/10/2025
|
6.421.202,58
|
12
|
535.100,22
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
A RENÚNCIA, PELA CONTRATADA, AO DIREITO DE REAJUSTE DO CONTRATO Nº 024/2024, APLICÁVEL A PARTIR DE 9 DE MAIO DE 2025, NO PERCENTUAL DE 4,91%, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI/IPEA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2024 A MAIO/2025, CONFORME NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES.
O PRÓXIMO REAJUSTE PODERÁ SER APLICADO A PARTIR DE 9 DE MAIO DE 2026, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ICTI/IPEA, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2025 A MAIO/2026.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16/10/2025 ATÉ 16/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 5 (CINCO) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/10/2025
|
16/10/2026
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6.421.202,58
|
12
|
535.100,22
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 576 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) PONTOS DE FUNÇÃO NO ITEM 39 E 1.420 (UM MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS) PONTOS DE FUNÇÃO NO ITEM 40 , A PARTIR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025, O QUE EQUIVALE A 24,9915% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
NÃO FORAM IDENTIFICADOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES ANTERIORES
|
16/10/2024
|
16/10/2026
|
8.025.958,58
|
12
|
668.829,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393001
|
2025NE000127
|
CT0242024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.394.398,85
|
594.386,70
|
50.129,11
|
5.749.883,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393001
|
2024NE000621
|
CT0242024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
478.768,90
|
308.256,78
|
170.512,12
|
0,00
|
507.964,23
|
308.256,78
|
308.256,78
|
246.615,67
|
|
393001
|
2026NE000445
|
CT0242024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.889.009,60
|
4.134.127,40
|
0,00
|
2.754.882,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609
|
2026-07-03
|
50500.031235/2026-28
|
2026-07-06
|
569090.15
|
|
682
|
2026-08-05
|
50500.038034/2026-51
|
2026-08-07
|
723202.07
|
|
895
|
2026-10-15
|
50500.175166/2024-00
|
2026-10-16
|
906577.60
|
|
845
|
2026-10-02
|
50500.048568/2026-96
|
2026-10-02
|
918048.56
|
|
758
|
2026-09-04
|
50500.040765/2026-67
|
2026-09-08
|
451760.44
|
|
2025/69
|
2025-03-07
|
50500.189131/2024-40
|
2025-03-11
|
459896.38
|
|
2025/112
|
2025-04-02
|
50500.009066/2025-69
|
2025-04-08
|
360741.57
|
|
2025/22
|
2025-01-28
|
50500.189085/2024-89
|
2025-02-03
|
199707.45
|
|
2025/195
|
2025-06-03
|
50500.175166/2024-00
|
2025-06-06
|
453572.94
|
|
167
|
2025-05-08
|
50500.014476/2025-21
|
2025-05-16
|
257430.31
|
|
2025/290
|
2025-07-31
|
50500.025331/2025-56
|
2025-08-04
|
806709.64
|
|
287
|
2025-07-31
|
50500.031754/2025-13
|
2025-08-04
|
603042.45
|
|
357
|
2025-09-02
|
50500.037139/2025-11
|
2025-09-04
|
668634.34
|
|
395
|
2025-09-30
|
50500.175166/2024-00
|
2025-10-02
|
572445.70
|
|
67
|
2025-12-02
|
50500.053332/2025-91
|
2025-12-04
|
430249.94
|
|
452 E 63
|
2025-10-30
|
50500.065135/2025-14
|
2025-12-02
|
656822.06
|
|
101
|
2025-12-19
|
50500.063968/2025-41
|
2025-12-19
|
530466.82
|
|
*167*
|
2026-02-04
|
50500.069603/2025-20
|
2026-02-10
|
443021.23
|
|
297
|
2026-03-11
|
50500.072331/2025-45
|
2026-03-13
|
470591.69
|
|
388
|
2026-04-13
|
50500.019353/2026-68
|
2026-04-23
|
362376.56
|
|
507
|
2026-05-27
|
50500.033805/2026-14
|
2026-06-01
|
162124.45
|
|
415
|
2026-05-04
|
50500.018198/2026-62
|
2026-05-05
|
690942.30
|
|
518
|
2026-06-05
|
50500.027648/2026-16
|
2026-06-08
|
319887.24
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-16
|
240778.76
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - PHP
|
32
|
489
|
15648.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - DISPOSITIVOS MÓVEIS
|
298
|
886.51
|
264179.9800
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE- FRAMEWORK .NET: C#, VISUALBASIC, ASP, DELPHI, PASCAL E PERL.
|
3911
|
836
|
3269596.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
5434
|
791
|
4298294.0000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - JAVA
|
50
|
886.51
|
44325.5000
|
|
Serviço
|
IMPLEMENTAÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE
|
2915
|
45.94
|
133915.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.786.111-**
|
LEANDRO DOGAKIUCHI SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.221.811-**
|
THAÍS SOUZA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Gestor
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.621.761-**
|
ANDRÉ BOTIN NASCIMENTO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.640.891-**
|
MARCOS PAULO MILANÊZ SANTANA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.405.241-**
|
ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.734.501-**
|
JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.966.610-**
|
MAURÍCIO OLIVEIRA FERRÃO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.999.021-**
|
GUSTAVO MODÉ LUNA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.734.501-**
|
JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.686.501-**
|
CRISTIANE SOUSA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.621.761-**
|
ANDRÉ BOTIN NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
