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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193121 - IBAMA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193121 - IBAMA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193121 - IBAMA/RO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI-RO
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.306.375/0001-04 - 34.306.375 GLEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS
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Processo
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02024.002891/2024-71
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO DE 3.500 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA (SUPES-RO PORTO VELHO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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|
Vig. Fim
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15/10/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.070,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.339,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.500,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02024.002891/2024-71
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15/10/2024
|
15/10/2025
|
25.550,00
|
12
|
2.129,17
|
|
25/09/2025
|
00019/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA . POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, NOS TERMOS DO ART. 106, DA LEI N.º 14.133, DE 2021 E REAJUSTAR COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), APURADA NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 5,2252%
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15/10/2025
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15/10/2026
|
26.880,00
|
12
|
2.240,00
|
|
04/09/2026
|
00013/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 10/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/10/2026 A 15/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E AJUSTAR OS PREÇOS, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) APURADA NO PERÍODO DE AGOSTO/2025 A JULHO/2026, NO PERCENTUAL ACUMULADO DE 4,44%.
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15/10/2026
|
15/10/2027
|
28.070,00
|
12
|
2.339,17
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193121
|
2025NE000058
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
678,90
|
0,00
|
0,00
|
678,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2024NE000111
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.451,60
|
0,00
|
0,00
|
1.451,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000015
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.315,30
|
690,32
|
0,00
|
7.624,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2025NE000051
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
664,30
|
0,00
|
0,00
|
664,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000004
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000041
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.548,70
|
0,00
|
0,00
|
1.548,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193121
|
2026NE000069
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.051,40
|
3.225,89
|
1.167,36
|
3.658,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
889155
|
2026-06-26
|
02024.000027/2026-05
|
2026-07-15
|
620.50
|
|
894216
|
2026-07-17
|
02024.000027/2026-05
|
2026-07-20
|
584.00
|
|
899998
|
2026-08-11
|
02024.000027/2026-05
|
2026-08-12
|
584.00
|
|
903774
|
2026-08-26
|
02024.000027/2026-05
|
2026-08-27
|
620.50
|
|
908603
|
2026-09-15
|
02024.000027/2026-05
|
2026-09-22
|
606.75
|
|
914720
|
2026-10-07
|
02024.002891/2024-71
|
2026-10-08
|
583.68
|
|
866194
|
2026-03-23
|
02024.000027/2026-05
|
2026-03-24
|
503.70
|
|
751753
|
2025-02-03
|
02024.002891/2024-71
|
2025-02-04
|
654.80
|
|
792779
|
2025-06-16
|
02024.002891/2024-71
|
2025-06-18
|
708.10
|
|
745366
|
2025-01-09
|
02024.002891/2024-71
|
2025-01-31
|
662.40
|
|
765234
|
2025-03-20
|
02024.002891/2024-71
|
2025-03-21
|
664.30
|
|
758514
|
2025-02-25
|
02024.002891/2024-71
|
2025-02-26
|
591.30
|
|
776563
|
2025-04-28
|
02024.002891/2024-71
|
2025-04-29
|
700.00
|
|
782956
|
2025-05-19
|
02024.002891/2024-71
|
2025-05-20
|
678.90
|
|
801314
|
2025-07-16
|
02024.002891/2024-71
|
2025-07-17
|
708.10
|
|
810302
|
2025-08-18
|
02024.002891/2024-71
|
2025-08-19
|
328.50
|
|
812425
|
2025-08-26
|
02024.002891/2024-71
|
2025-08-28
|
109.50
|
|
814856
|
2025-09-02
|
02024.002891/2024-71
|
2025-09-03
|
562.10
|
|
820605
|
2025-09-23
|
02024.002891/2024-71
|
2025-09-24
|
211.70
|
|
824169
|
2025-10-06
|
02024.002891/2024-71
|
2025-10-07
|
645.12
|
|
831570
|
2025-11-03
|
02024.002891/2024-71
|
2025-11-03
|
583.68
|
|
838610
|
2025-11-28
|
02024.002891/2024-71
|
2025-11-28
|
614.40
|
|
842960
|
2025-12-12
|
02024.002891/2024-71
|
2025-12-16
|
545.28
|
|
846552
|
2026-01-01
|
02024.002891/2024-71
|
2026-01-01
|
491.52
|
|
851236
|
2026-01-20
|
02024.000027/2026-05
|
2026-02-03
|
532.90
|
|
856255
|
2026-02-10
|
02024.002891/2024-71
|
2026-02-10
|
511.00
|
|
860251
|
2026-02-27
|
02024.000027/2026-05
|
2026-03-05
|
540.20
|
|
869342
|
2026-04-03
|
02024.000027/2026-05
|
2026-04-13
|
584.00
|
|
879633
|
2026-05-17
|
02024.000027/2026-05
|
2026-05-22
|
532.90
|
|
874677
|
2026-04-28
|
02024.000027/2026-05
|
2026-05-06
|
584.00
|
|
884669
|
2026-06-08
|
02024.000027/2026-05
|
2026-06-09
|
642.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3500
|
8.02
|
28070.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.910.702-**
|
ANDERSON DE PAULA GUIZOLFE
|
Fiscal Substituto
|
|
***.883.542-**
|
CINTIA DE LIMA VERDE PORTELA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
