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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90034/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00260/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.281.005/0001-07 - ESTEFANIA RAMIRO FERREIRA 05652923660
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Processo
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23343.002606/2024-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA DA FUJITSU GENERAL DO BRASIL LTDA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSUMÍVEL, PARA O EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR ASBG30JFBB – 27.000 BTU E DO TIPO MONTADO NA PAREDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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11/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.050,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.050,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.650,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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90034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002606/2024-80
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11/10/2024
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11/10/2025
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1.050,00
|
1
|
1.050,00
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12/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/10/2025 PARA 04/10/2026
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11/10/2025
|
11/10/2026
|
1.050,00
|
1
|
1.050,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
|
2024NE000397
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.050,00
|
700,00
|
0,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158137
|
2025NE000444
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V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000218
|
LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000002173 - E
|
2024-11-25
|
23343.003785/2024-72
|
2024-11-27
|
350.00
|
|
2.271
|
2025-03-26
|
23343.001100/2025-34
|
2025-03-26
|
350.00
|
|
2.337
|
2025-08-28
|
23343.004285/2025-39
|
2025-10-28
|
350.00
|
|
106
|
2026-04-07
|
23343.002606/2024-80
|
2026-04-09
|
350.00
|
|
45
|
2026-01-16
|
23343.000258/2026-78
|
2026-01-22
|
350.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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3
|
350
|
1050.0000
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.529.236-**
|
ESTEFANIA RAMIRO FERREIRA
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.933.546-**
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VERA CAROLINA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.606-**
|
JAIME DONIZETE BONAMICHI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.241.766-**
|
MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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