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Órgão
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26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154055 - UNIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154055 - UNIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10000/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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154055 - UNIR
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23118.008593/2024-16
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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25/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.995,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 749,58
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Valor Acumulado
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R$ 8.994,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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10000/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.008593/2024-16
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25/07/2024
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25/07/2025
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8.995,00
|
12
|
749,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154055
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2024NE000441
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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8.995,00
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6.116,60
|
0,00
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2.878,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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154055
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2026NE000036
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F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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2.223,05
|
0,00
|
0,00
|
2.223,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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668163
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2025-07-25
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23118.008593/2024-16
|
2025-07-28
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539.70
|
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454028
|
2024-11-29
|
23118.008593/2024-16
|
2026-01-21
|
899.50
|
|
482099
|
2024-12-30
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23118.008593/2024-16
|
2026-01-21
|
359.80
|
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543682
|
2025-03-28
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23118.008593/2024-16
|
2026-01-21
|
719.60
|
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639827
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2025-06-27
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23118.008593/2024-16
|
2026-01-21
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1079.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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50
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179.9
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8995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.242-**
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JULIANA BARROSO DA SILVA
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Gestor
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***.934.232-**
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VASTINEI SENA DE FARIAS
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Gestor Substituto
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***.556.912-**
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GABRIELA FONTELES MAIO
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Fiscal Técnico
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***.128.202-**
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EDILEUZA CRISTINA DA ROZA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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