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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.023.065/0001-62 - 37.023.065 EDUARDO PAMPOLINI QUINTAO MOURA DE QUEIROZ
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Processo
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23393.001093/2024-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE OVOS E LATICÍNIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.429,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.429,50
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Valor Acumulado
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R$ 8.859,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001093/2024-02
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16/10/2024
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16/10/2025
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4.203,50
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1
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4.203,50
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04/09/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO 12/2024
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16/10/2024
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16/10/2025
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4.429,50
|
1
|
4.429,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
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2024NE000150
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.135,50
|
0,00
|
0,00
|
1.135,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158378
|
2025NE000049
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.172,00
|
2.036,50
|
0,00
|
1.135,50
|
2.036,50
|
2.036,50
|
2.036,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2025-05-21
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23393.001093/2024-02
|
2025-06-06
|
797.00
|
|
20
|
2025-05-21
|
23393.001093/2024-02
|
2025-06-06
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338.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CREME DE LEITE
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400
|
8.4
|
3360.0000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
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150
|
7.13
|
1069.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.546.526-**
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CLARISSA DO AMARAL AZEVEDO
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Fiscal Titular
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***.446.406-**
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JOSÉ ÁUREO ALMEIDA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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