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Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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|
Número da Compra
|
90024/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.778.126/0001-50 - OPENLEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
|
|
Processo
|
08038.002538/2024-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO INTEGRADO DO LEGISLATIVO FEDERAL, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LICENÇAS E DIREITO DE USO DO SISTEMA PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA, EMISSÃO DE RELATÓRIOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE DADOS, BOLETINS DIÁRIOS E DEMAIS FUNÇÕES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS – ARGOV.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 166.999,81
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.783,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 192.049,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
|
00072/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.002538/2024-19
|
14/10/2024
|
13/10/2029
|
166.999,81
|
60
|
2.783,33
|
|
14/10/2024
|
00000/2024
|
Termo Aditivo
|
EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
NA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 72/2024 NO D.O.U DO DIA 18/10/2024 SEÇÃO 3, PÁG: 248, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 14/10/2024 A 13/10/2030 . LEIA-SE: VIGÊNCIA: 14/10/2024 A 13/10/2029.
|
14/10/2024
|
13/10/2029
|
166.999,81
|
60
|
2.783,33
|
|
01/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO FADPU
|
01/07/2025
|
13/10/2029
|
166.999,81
|
60
|
2.783,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2024NE001338
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.349,99
|
5.566,66
|
0,00
|
2.783,33
|
3.989,40
|
1.206,07
|
2.412,14
|
1.577,26
|
|
290002
|
2025NE000905
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE000972
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.689,38
|
1.000,00
|
0,00
|
20.689,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001055
|
F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.400,00
|
9.927,22
|
0,00
|
23.472,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE001056
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
577,19
|
0,00
|
0,00
|
577,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
409
|
2026-05-15
|
08038.008181/2024-82
|
2026-09-02
|
2783.33
|
|
505
|
2026-06-15
|
08038.008181/2024-82
|
2026-09-02
|
2783.33
|
|
596
|
2026-07-15
|
08038.008181/2024-82
|
2026-09-02
|
2783.33
|
|
694
|
2026-08-14
|
08038.008181/2024-82
|
2026-09-15
|
2783.33
|
|
1884
|
2024-12-16
|
08038.008181/2024-82
|
2025-01-28
|
2783.33
|
|
1943
|
2025-01-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-02-06
|
2783.33
|
|
1825
|
2024-11-18
|
08038.008181/2024-82
|
2024-12-20
|
2783.33
|
|
2006
|
2025-02-17
|
08038.008181/2024-82
|
2025-04-10
|
2783.33
|
|
2076
|
2025-03-17
|
08038.008181/2024-82
|
2025-05-06
|
2783.33
|
|
2142
|
2025-04-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-05-06
|
2783.33
|
|
2217
|
2025-05-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-06-04
|
2783.33
|
|
2293
|
2025-06-16
|
08038.008181/2024-82
|
2025-07-11
|
2783.33
|
|
2373
|
2025-07-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-08-13
|
2783.33
|
|
2532
|
2025-09-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-10-22
|
2783.33
|
|
2453
|
2025-09-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-10-22
|
2783.33
|
|
2612
|
2025-10-15
|
08038.008181/2024-82
|
2025-12-16
|
2783.33
|
|
2641
|
2025-11-14
|
08038.008181/2024-82
|
2025-12-16
|
2783.33
|
|
2780
|
2025-12-15
|
08038.008181/2024-82
|
2026-02-19
|
2783.33
|
|
63
|
2026-01-15
|
08038.002538/2024-19
|
2026-02-19
|
2783.33
|
|
156
|
2026-02-13
|
08038.008181/2024-82
|
2026-05-29
|
2783.33
|
|
240
|
2026-03-16
|
08038.008181/2024-82
|
2026-05-29
|
2783.33
|
|
330
|
2026-04-15
|
08038.008181/2024-82
|
2026-05-29
|
2783.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
15
|
185.555339
|
166999.8051
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Gestor
|
|
***.554.911-**
|
JURANDIR DOS SANTOS RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.589.911-**
|
DEBORAH MARIA LOURENCO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.099.163-**
|
TATIANA CAMPOS FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.554.911-**
|
JURANDIR DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
