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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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59154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.079.526/0001-09 - BWS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23427.001068/2024-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTTL NO CAMPUS ARARAQUARA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA DOUTOR ALDO BENEDITO PIERRI, 250, JARDINS DOS MANACÁS, ARARAQUARA/SP, CEP: 14801-600
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2024
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Vig. Fim
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12/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.532.752,72
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.532.752,72
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Valor Acumulado
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R$ 9.776.407,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2024
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59154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 59154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001068/2024-86
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28/10/2024
|
09/08/2025
|
4.710.901,74
|
2
|
2.355.450,87
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 59-154/2024, CELEBRADO EM 06/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111, DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO 60/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.007953.2025-36.
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25/04/2025
|
07/12/2025
|
2.355.450,87
|
1
|
2.355.450,87
|
|
15/08/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 59-154/2024, CELEBRADO EM 06/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111, DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO 150/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23427.001068.2024-86.
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15/08/2025
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13/03/2026
|
2.355.450,87
|
1
|
2.355.450,87
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 59-154/2024 ARQ, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,075273, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 177.301,85 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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28/10/2024
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13/03/2026
|
2.532.752,72
|
1
|
2.532.752,72
|
|
13/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 59-154/2024 - ARQ, CELEBRADO EM 06/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 64/2024 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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13/03/2026
|
12/05/2026
|
2.532.752,72
|
1
|
2.532.752,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000363
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
177.301,72
|
57.734,18
|
0,00
|
119.567,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000727
|
LPP02P41LU5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.312,24
|
74.156,12
|
74.156,12
|
74.156,12
|
|
158154
|
2024NE000728
|
LPP02P41LU5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
217.138,76
|
217.138,76
|
0,00
|
0,00
|
434.277,52
|
217.138,76
|
220.725,79
|
213.551,73
|
|
158154
|
2024NE000664
|
LPP02P41LU5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.811.546,31
|
111.546,31
|
128.785,62
|
1.588.453,69
|
|
158154
|
2024NE000773
|
LPP02P41LU5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
190.632,62
|
190.632,62
|
0,00
|
0,00
|
580.000,00
|
290.000,00
|
290.000,00
|
290.000,00
|
|
158154
|
2024NE000772
|
LPP02P41LU5 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
74.156,12
|
74.156,12
|
0,00
|
0,00
|
148.312,24
|
74.156,12
|
74.156,12
|
74.156,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000003102
|
2026-07-07
|
23427.001068/2024-86
|
2026-07-08
|
98272.26
|
|
2415
|
2025-06-02
|
23427.001068/2024-86
|
2025-06-03
|
419166.23
|
|
2464
|
2025-08-05
|
23427.001068/2024-86
|
2025-08-05
|
552527.46
|
|
2516
|
2025-09-24
|
23427.001068/2024-86
|
2025-09-29
|
216399.63
|
|
2545
|
2025-10-17
|
23427.001068/2024-86
|
2025-10-21
|
105671.28
|
|
2658
|
2025-12-15
|
23427.001068/2024-86
|
2025-12-18
|
294689.09
|
|
2775
|
2026-02-19
|
23427.001068/2024-86
|
2026-02-26
|
119567.67
|
|
2676
|
2026-01-28
|
23427.001068/2024-86
|
2026-02-02
|
210134.03
|
|
2813
|
2026-03-06
|
23427.001068/2024-86
|
2026-03-10
|
246662.99
|
|
2900
|
2026-04-08
|
23427.001068/2024-86
|
2026-04-10
|
211927.90
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-07
|
117772.54
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-07
|
117772.54
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-11
|
117772.54
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-11
|
126637.64
|
|
Seguro Garantia
|
2026-08-10
|
126637.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2532752.72
|
2532752.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.398-**
|
LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.478-**
|
CELSO MENDES DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
