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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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60154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.079.526/0001-09 - BWS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23434.001193/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL NO CAMPUS MATÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS EM EDITAL E ANEXOS. LOCAL DE EXECUÇÃO: RUA STÉFANO D'AVASSI 625, NOVA CIDADE, MATÃO/SP, CEP 15991-502
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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04/07/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 2.474.684,02
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.474.684,02
|
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Valor Acumulado
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R$ 7.135.666,32
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/08/2024
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60154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 60154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23434.001193/2024-05
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25/10/2024
|
06/08/2025
|
4.660.982,30
|
2
|
2.330.491,15
|
|
25/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 60-154/2024, CELEBRADO EM 05/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FULCRO NO ART.111, DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OTCIO 61/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS NOS AUTOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.007954.2025-81.
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25/04/2025
|
04/12/2025
|
2.330.491,15
|
1
|
2.330.491,15
|
|
26/08/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 60-154/2024 - MTO, CELEBRADO EM 05/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 92 (NOVENTA E DOIS) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 158/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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26/08/2025
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06/03/2026
|
2.330.491,15
|
1
|
2.330.491,15
|
|
12/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 60-154/2024 MTO, VISANDO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE VALOR CONTRATADO, NOS TERMOS QUE SE SEGUEM: 1. COM BASE NAS CORREÇÕES INFLACIONÁRIAS APURADAS PELO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - INCC, CORRESPONDENTE AO FATOR DE REAJUSTE DE 1,075273, O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO EM R$ 144.192,87 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ELABORADA PELA ÁREA FINANCEIRA - CCF-PRA, ANEXA AO PROCESSO, A QUAL CORRESPONDE À VARIAÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO INTERREGNO DE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 135 DA LEI Nº 14.133/2021 E EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA DE REAJUSTE PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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25/10/2024
|
06/03/2026
|
2.474.684,02
|
1
|
2.474.684,02
|
|
04/03/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 60-154/2024 MTO, CELEBRADO EM 05/08/2024, VISANDO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL E O PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM FULCRO NO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/21, EM CONFORMIDADE COM O OFÍCIO Nº 57/2025 - DIE-PRA/PRA-RET/RET/IFSP.
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04/03/2026
|
04/07/2026
|
2.474.684,02
|
1
|
2.474.684,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2026NE000364
|
L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
144.193,02
|
44.389,29
|
0,00
|
99.803,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2024NE000662
|
LPP02P41LU2 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700.000,00
|
0,00
|
23.982,32
|
1.700.000,00
|
|
158154
|
2024NE000779
|
LPP02P41LU2 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.466,26
|
4.466,26
|
0,00
|
0,00
|
8.932,52
|
4.466,26
|
4.466,26
|
4.466,26
|
|
158154
|
2024NE000780
|
LPP02P41LU2 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
100.000,00
|
|
158154
|
2024NE000777
|
LPP02P41LU2 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
284.952,00
|
284.952,00
|
0,00
|
0,00
|
529.123,45
|
244.171,45
|
284.952,00
|
284.952,00
|
|
158154
|
2024NE000778
|
LPP02P41LU2 - RESTAURANTE ESTUDANTIL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.337,07
|
5.337,07
|
0,00
|
0,00
|
482.145,48
|
241.072,74
|
241.072,74
|
241.072,74
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3054
|
2026-06-16
|
23434.001193/2024-05
|
2026-07-08
|
95100.79
|
|
2378
|
2025-04-03
|
23434.001193/2024-05
|
2025-04-04
|
414892.38
|
|
2420
|
2025-06-02
|
23434.001193/2024-05
|
2025-06-03
|
291646.92
|
|
2428
|
2025-07-08
|
23434.001193/2024-05
|
2025-07-11
|
205689.45
|
|
2468
|
2025-08-05
|
23434.001193/2024-05
|
2025-08-05
|
166562.92
|
|
2513
|
2025-09-24
|
23434.001193/2024-05
|
2025-09-29
|
252034.70
|
|
2579
|
2025-11-21
|
23434.001193/2024-05
|
2025-11-24
|
226564.59
|
|
2656
|
2025-12-15
|
23434.001193/2024-05
|
2025-12-18
|
183389.59
|
|
2678
|
2026-01-28
|
23434.001193/2024-05
|
2026-02-03
|
168566.77
|
|
2774
|
2026-02-19
|
23434.001193/2024-05
|
2026-02-26
|
99803.58
|
|
2814
|
2026-03-06
|
23434.001193/2024-05
|
2026-03-10
|
216003.03
|
|
2901
|
2026-04-08
|
23434.001193/2024-05
|
2026-04-10
|
110040.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-04
|
116524.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-03-04
|
116524.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-06-04
|
116524.56
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-04
|
123734.20
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2474684.02
|
2474684.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.478-**
|
FERNANDO CESAR PEREIRA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.251.398-**
|
LUIZ HENRIQUE TOSCHI MESCHIATTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.478-**
|
CELSO MENDES DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
