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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200111 - SRPRF-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200111 - SRPRF-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00008/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200111 - SRPRF-PA
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Número da Compra
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00001/2018
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.352.726/0001-07 - SYSTEMSCOPY LTDA
|
|
Processo
|
08652.003855/2017-86
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (SISTEMA DE OUTSOURCING), INCLUINDO FORNECIMENTODE PAPEL, A DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, O PROVIMENTO DOS SUPRIMENTOS,INSUMOS E ACESSÓRIOS DE IMPRESSÃO, O TREINAMENTO DE USUÁRIOS, A LOGÍSTICA PARA A TROCA DE SUPRIMENTOS, A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE TÉCNICO LOCAL NO ÂMBITO DA SRPRF-PA E SUAS UNIDADES NO INTERIOR, CONFORME EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2018
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 13.664,96
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.832,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 191.309,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2018
|
00008/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08652.003855/2017-86
|
23/03/2018
|
23/05/2023
|
13.664,96
|
2
|
6.832,48
|
|
23/03/2018
|
00008/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
23/03/2018
|
23/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
21/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COMPEENDENDO O PERÍODO DE 23/03/2019 A 23/03/2021,CONFORME DISPÕE O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO (SISTEMA OUTSOURCING)
|
23/03/2019
|
23/03/2021
|
163.979,52
|
1
|
0,00
|
|
15/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DISPÕE O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO
|
23/03/2021
|
23/03/2023
|
163.979,52
|
24
|
6.832,48
|
|
23/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 08/2018, POR 02 (DOIS) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, C/C § 4° DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
24/03/2023
|
23/05/2023
|
13.664,96
|
2
|
6.832,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200111
|
2021NE000061
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.743,24
|
0,00
|
0,00
|
63.893,24
|
13.311,56
|
0,00
|
0,00
|
13.311,56
|
|
200111
|
2022NE000047
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
78.295,72
|
0,00
|
0,00
|
71.463,24
|
6.415,72
|
0,00
|
0,00
|
6.415,72
|
|
200111
|
2023NE000015
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.227,60
|
0,00
|
0,00
|
32.227,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2018NE800063
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2019NE800058
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200111
|
2020NE800034
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4098
|
2021-02-01
|
08652.001443/2021-98
|
2021-02-02
|
6267.88
|
|
4232
|
2021-03-02
|
08652.002455/2021-30
|
2021-03-04
|
6439.44
|
|
4371
|
2021-04-05
|
08652.003409/2021-58
|
2021-04-08
|
6524.60
|
|
4477
|
2021-05-03
|
08652.004102/2021-74
|
2021-05-04
|
6436.44
|
|
4616
|
2021-06-02
|
08652.004916/2021-17
|
2021-06-02
|
6488.40
|
|
4725
|
2021-07-01
|
08652.005727/2021-53
|
2021-07-02
|
6418.28
|
|
5621
|
2022-02-07
|
08652.001392/2022-85
|
2022-02-08
|
6416.76
|
|
4866
|
2021-08-04
|
08652.006664/2021-52
|
2021-08-04
|
6382.48
|
|
5051
|
2021-09-13
|
08652.008042/2021-69
|
2021-09-13
|
6583.32
|
|
5138
|
2021-10-06
|
08652.008961/2021-32
|
2021-10-06
|
6519.92
|
|
5268
|
2021-11-08
|
08652.010400/2021-01
|
2021-11-16
|
5832.48
|
|
5401
|
2021-12-09
|
08652.000006/2022-38
|
2022-01-03
|
6940.96
|
|
5509
|
2022-01-06
|
08652.000287/2022-29
|
2022-01-07
|
6370.60
|
|
5740
|
2022-03-07
|
08652.002597/2022-88
|
2022-03-10
|
6530.32
|
|
5895
|
2022-04-08
|
08652.004547/2022-35
|
2022-05-02
|
6585.80
|
|
6027
|
2022-05-10
|
08652.004804/2022-39
|
2022-05-10
|
6522.68
|
|
6135
|
2022-06-08
|
08652.005923/2022-17
|
2022-06-08
|
6539.32
|
|
6248
|
2022-07-06
|
08652.006783/2022-96
|
2022-07-07
|
6459.60
|
|
10533
|
2022-08-03
|
08652.007669/2022-83
|
2022-08-04
|
6461.40
|
|
10561
|
2022-09-02
|
08652.011195/2022-74
|
2022-09-08
|
0.00
|
|
10632
|
2022-09-30
|
08652.003855/2017-86
|
2022-09-30
|
0.00
|
|
10776
|
2022-11-01
|
08652.012762/2022-18
|
2022-11-01
|
0.00
|
|
10920
|
2022-12-01
|
08652.013985/2022-94
|
2022-12-01
|
0.00
|
|
11029
|
2023-01-03
|
08652.000136/2023-51
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
11029
|
2023-01-03
|
08652.000136/2023-51
|
2023-01-04
|
0.00
|
|
11470
|
2023-05-03
|
08652.003855/2017-86
|
2023-05-03
|
6516.92
|
|
11384
|
2023-04-04
|
08652.002814/2023-11
|
2023-04-05
|
6562.68
|
|
00011143
|
2023-02-02
|
08652.001054/2023-24
|
2023-02-03
|
6422.80
|
|
11240
|
2023-03-01
|
08652.001753/2023-74
|
2023-03-02
|
6303.40
|
|
11143
|
2023-02-02
|
08652.001054/2023-24
|
2023-02-03
|
6422.80
|
|
11661
|
2023-06-20
|
08652.005102/2023-53
|
2023-06-20
|
6421.80
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-06-19
|
4099.48
|
|
Seguro Garantia
|
2023-06-23
|
8198.98
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-23
|
683.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL
|
1
|
6832.48
|
13664.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.560.042-**
|
CLÁUDIO DA CUNHA FREIRE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.712.022-**
|
BRUNO AUGUSTO DA COSTA BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.439.822-**
|
FABRICIO SILVA DE MAGALHAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.726.002-**
|
ADALBERTO RAIMUNDO REIS DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
