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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00172/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413009 - ANATEL-BA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO081
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.326.594/0001-81 - KING AUTOMOTORES LTDA
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Processo
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53554.000139/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANATEL SERGIPE (UO081), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES, PODENDO SER PRORROGADO ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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29/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 615.243,92
|
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.508,13
|
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Valor Acumulado
|
R$ 644.863,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00172/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.000139/2024-39
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29/10/2024
|
29/04/2027
|
597.999,90
|
30
|
19.933,33
|
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28/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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EPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 172/2024-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ANATEL SERGIPE (UO081), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A PARTIR DE 01/01/2025, DEVIDO A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT 2025/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025, E REAJUSTE IPCA DE 4,680810% CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
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29/10/2024
|
29/04/2027
|
615.243,92
|
30
|
20.508,13
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2024NE000091
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
44.385,00
|
27.840,05
|
1.513,86
|
15.031,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2025NE000020
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
283.110,00
|
69.171,79
|
1.394,59
|
212.543,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2026NE000017
|
24240000005 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
252.209,84
|
105.434,80
|
0,00
|
146.775,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0127
|
2026-07-09
|
53554.000139/2024-39
|
2026-07-22
|
15143.50
|
|
0149
|
2026-08-05
|
53554.000139/2024-39
|
2026-08-12
|
19852.35
|
|
0099
|
2026-06-03
|
53554.000139/2024-39
|
2026-06-29
|
19064.78
|
|
0167
|
2026-09-04
|
53554.000139/2024-39
|
2026-09-10
|
16281.17
|
|
0191
|
2026-10-08
|
53554.000139/2024-39
|
2026-10-14
|
17374.04
|
|
14791
|
2025-01-09
|
53554.000139/2024-39
|
2025-01-22
|
18734.27
|
|
14781
|
2024-12-18
|
53554.000139/2024-39
|
2024-12-20
|
16544.95
|
|
14891
|
2025-08-04
|
53554.000139/2024-39
|
2025-08-15
|
19178.62
|
|
14882
|
2025-07-10
|
53554.000139/2024-39
|
2025-07-24
|
20583.57
|
|
14836
|
2025-04-11
|
53554.000139/2024-39
|
2025-04-14
|
21718.92
|
|
14844
|
2025-05-08
|
53554.000139/2024-39
|
2025-05-13
|
17270.02
|
|
14860
|
2025-06-05
|
53554.000139/2024-39
|
2025-06-10
|
22616.53
|
|
14803
|
2025-02-05
|
53554.000139/2024-39
|
2025-02-10
|
14842.37
|
|
14814
|
2025-03-06
|
53554.000139/2024-39
|
2025-03-14
|
21182.22
|
|
14910
|
2025-09-05
|
53554.000139/2024-39
|
2025-09-12
|
19755.78
|
|
14930
|
2025-10-03
|
53554.000139/2024-39
|
2025-10-20
|
22286.10
|
|
14949
|
2025-11-06
|
53554.000139/2024-39
|
2025-11-12
|
19262.66
|
|
14968
|
2025-12-05
|
53554.000139/2024-39
|
2025-12-26
|
15241.42
|
|
14981
|
2026-01-12
|
53554.000139/2024-39
|
2026-01-14
|
19862.67
|
|
0021
|
2026-02-05
|
53554.000139/2024-39
|
2026-02-19
|
16028.28
|
|
0041
|
2026-03-06
|
53554.000139/2024-39
|
2026-03-12
|
21606.52
|
|
0080
|
2026-05-06
|
53554.000139/2024-39
|
2026-05-14
|
19668.53
|
|
0065
|
2026-04-10
|
53554.000139/2024-39
|
2026-04-22
|
19129.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-44H SEMANAIS DIURNAS
|
30
|
20508.1306
|
615243.9180
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.632.975-**
|
ELNA VALERIA DANTAS LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.439.575-**
|
JOSÉ IVAN GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.412.065-**
|
ODACIR SILVA BITTENCOURT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.061.885-**
|
WESLLEY VINICIUS DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.292.695-**
|
TIANA GUEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.658.105-**
|
GABRIELA SOUZA MENDES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.404.465-**
|
FAUSTA JOAQUINA CLARINDA DE SANTANA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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