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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160021 - PQ R MNT/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000008
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Unidade Realizadora da Compra
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160016 - CMDO C M A
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.170.510/0001-70 - NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64625.000490/2024-65
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Objeto
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2024NC400956 DE 12JAN23 DO COEX.
DIEX N° 03 DO APROV DE 24JAN23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PQRMNT/12.
PE SRP UGP.
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Informações Complementares
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16001605000022023 - UASG Minuta: 160021
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.689,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 8.689,10
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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2024NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000490/2024-65
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29/01/2024
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31/12/2024
|
8.689,10
|
1
|
8.689,10
|
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16/10/2026
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2024NE000008
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Termo de Encerramento
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29/01/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160021
|
2024NE000008
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.689,10
|
0,00
|
0,00
|
8.689,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
2
|
10.37
|
20.7400
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
5
|
164.98
|
824.9000
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
62.88
|
503.0400
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
9.02
|
90.2000
|
|
Material
|
TAÇA
|
16
|
9
|
144.0000
|
|
Material
|
PINCEL
|
4
|
12.68
|
50.7200
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
5
|
70.39
|
351.9500
|
|
Material
|
PRATO
|
2
|
152.36
|
304.7200
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
5
|
13.84
|
69.2000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
4
|
372.06
|
1488.2400
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
2
|
142.5
|
285.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
50.99
|
203.9600
|
|
Material
|
COLHER
|
350
|
1.52
|
532.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
12
|
48.71
|
584.5200
|
|
Material
|
XÍCARA
|
79
|
10.49
|
828.7100
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
4
|
409
|
1636.0000
|
|
Material
|
BATEDOR MANUAL
|
4
|
21.33
|
85.3200
|
|
Material
|
CANECO DE METAL
|
8
|
58.66
|
469.2800
|
|
Material
|
COLHER
|
10
|
3.38
|
33.8000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
5
|
7.96
|
39.8000
|
|
Material
|
BALANÇA COMERCIAL
|
2
|
31.43
|
62.8600
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
11.59
|
23.1800
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
14.24
|
56.9600
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.460.468-**
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ANA BEATRIZ BOCCATO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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