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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.416.994/0001-80 - DATAGROUP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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|
Processo
|
00094.002101/2023-18
|
|
Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO SOFTWARE SYSAID ENTERPRISE EDITION E FORNECIMENTO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DE ADMINISTRADOR E DE USUÁRIOS FINAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 615.843,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 615.843,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.500.497,17
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.002101/2023-18
|
17/10/2024
|
17/10/2034
|
1.110.378,29
|
1
|
1.110.378,29
|
|
22/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/10/2025 ATÉ 17/10/2026, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, ITEM 1 DA TABELA QUE CONSTA DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
17/10/2025
|
17/10/2026
|
615.843,24
|
1
|
615.843,24
|
|
14/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
17/10/2026
|
17/10/2027
|
615.843,24
|
1
|
615.843,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110001
|
2024NE001140
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.270,32
|
950,05
|
4.849,77
|
46.470,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2024NE001167
|
-8 -
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.920,00
|
0,00
|
72.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000106
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
563.572,92
|
0,00
|
0,00
|
563.572,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2025NE000957
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.320,27
|
0,00
|
0,00
|
51.320,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000130
|
SEGUNDA - SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
461.882,87
|
0,44
|
0,00
|
461.882,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000129
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE001042
|
TERCEIRA - TERCEIRA VIGENCIA CONTRATUAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.026,40
|
1.026,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1336
|
2026-07-23
|
00094.002101/2023-18
|
2026-07-29
|
51320.27
|
|
1360
|
2026-08-18
|
00094.002101/2023-18
|
2026-08-25
|
51320.27
|
|
1404
|
2026-09-21
|
00094.002101/2023-18
|
2026-09-28
|
51320.27
|
|
665
|
2024-12-17
|
00094.002101/2023-18
|
2024-12-17
|
51320.27
|
|
702
|
2025-01-20
|
00094.002101/2023-18
|
2025-01-27
|
51320.27
|
|
746
|
2025-02-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-02-24
|
51320.27
|
|
781
|
2025-03-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-03-25
|
51320.27
|
|
824
|
2025-04-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-04-25
|
51320.27
|
|
861
|
2025-05-19
|
00094.002101/2023-18
|
2025-05-26
|
51320.27
|
|
970
|
2025-08-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-08-30
|
51320.27
|
|
895
|
2025-06-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-07-02
|
51320.27
|
|
932
|
2025-07-18
|
00094.002101/2023-18
|
2025-08-01
|
51320.27
|
|
1070
|
2025-11-17
|
00094.002101/2023-18
|
2025-11-21
|
51320.27
|
|
1003
|
2025-09-22
|
00094.002101/2023-18
|
2025-10-01
|
51320.27
|
|
1038
|
2025-10-20
|
00094.002101/2023-18
|
2025-10-23
|
51320.27
|
|
1098
|
2025-12-17
|
00094.002101/2023-18
|
2025-12-31
|
51320.27
|
|
1135
|
2026-01-19
|
00094.002101/2023-18
|
2026-01-28
|
51320.27
|
|
1168
|
2026-02-18
|
00094.002101/2023-18
|
2026-02-25
|
51320.27
|
|
1196
|
2026-03-17
|
00094.002101/2023-18
|
2026-03-24
|
51320.27
|
|
1230
|
2026-04-22
|
00094.002101/2023-18
|
2026-05-04
|
51320.27
|
|
1259
|
2026-05-18
|
00094.002101/2023-18
|
2026-05-25
|
51320.27
|
|
1301
|
2026-06-17
|
00094.002101/2023-18
|
2026-06-23
|
51320.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
51320.27
|
615843.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
15
|
28107.67
|
421615.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1000
|
72.92
|
72920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.076.761-**
|
NILTON RODRIGUES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.854.411-**
|
MILTON ALEXANDRE DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
