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Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158285 - IFMA/CAMPUS BARREIR
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.483.831/0001-85 - LSL LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23249.040145/2024-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, COM REGIME DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS
|
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 384.576,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.048,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 938.603,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.040145/2024-11
|
01/11/2024
|
13/11/2025
|
28.386,07
|
12
|
2.365,51
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, COM REGIME DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS.
|
14/11/2024
|
13/11/2025
|
340.632,84
|
12
|
28.386,07
|
|
07/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2024, SOBRE O CUSTO MENSAL NO VALOR CONTRATUAL DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DE CONVENÇÃO COLETAVA DE TRABALHO 2024/2024
|
01/11/2024
|
13/11/2025
|
362.733,96
|
12
|
30.227,83
|
|
25/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 04/2024, EM DECORRÊNCIA DA DELIBERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000121/2025), BEM COMO O REAJUSTE DOS VALORES RELATIVOS A MATERIAIS E INSUMOS DA PLANILHA DE CUSTOS, COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL PREVISTO CONTRATUALMENTE
|
01/11/2024
|
13/11/2025
|
384.576,72
|
12
|
32.048,06
|
|
30/09/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS, COM REGIME DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFMA - CAMPUS BARREIRINHAS.
|
14/11/2025
|
13/11/2026
|
384.576,72
|
12
|
32.048,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158285
|
2024NE000117
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.929,32
|
45.929,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158285
|
2025NE000005
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
308.506,43
|
51.836,30
|
2.449,27
|
254.220,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158285
|
2026NE000003
|
L0000P01LIN - LIMPEZA-CONSERVACAO-DESINFECCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
285.099,65
|
77.754,45
|
21.771,24
|
185.573,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19059
|
2026-07-07
|
23249.032209.2026-72
|
2026-07-29
|
25918.15
|
|
19261
|
2026-08-07
|
23249.035793.2026-18
|
2026-08-07
|
25918.15
|
|
067
|
2026-09-15
|
23249.043376.2026-49
|
2026-09-25
|
25918.15
|
|
16359
|
2025-01-10
|
23249.001609/2025-55
|
2025-01-13
|
22964.66
|
|
16431
|
2025-02-13
|
23249.008599/2025-89
|
2025-02-14
|
22964.66
|
|
17084
|
2025-06-06
|
23249.030293/2025-17
|
2025-06-09
|
25082.50
|
|
16482
|
2025-03-07
|
23249.012307/2025-11
|
2025-03-13
|
22964.66
|
|
16823
|
2025-04-14
|
23249.019872/2025-09
|
2025-04-16
|
22964.66
|
|
16967
|
2025-05-14
|
23249.025668/2025-19
|
2025-05-19
|
25082.50
|
|
16944
|
2025-05-09
|
23249.026543/2025-14
|
2025-05-20
|
10589.20
|
|
17247
|
2025-07-16
|
23249.035959/2025-15
|
2025-07-29
|
25082.50
|
|
17419
|
2025-08-18
|
23249.041040/2025-61
|
2025-08-20
|
25082.50
|
|
17529
|
2025-09-10
|
23249.044701/2025-18
|
2025-09-15
|
25082.50
|
|
17857
|
2025-10-21
|
23249.051067/2025-61
|
2025-11-05
|
25856.30
|
|
17928
|
2025-11-13
|
23249.055327/2025-78
|
2025-11-14
|
25918.15
|
|
18064
|
2025-12-10
|
23249.060320/2025-78
|
2025-12-17
|
25918.15
|
|
18207
|
2026-01-14
|
23249.001839/2026-03
|
2026-01-22
|
25918.15
|
|
18379
|
2026-02-24
|
23249.009504/2026-25
|
2026-03-02
|
25918.15
|
|
18496
|
2026-03-12
|
23249.013053/2026-21
|
2026-03-17
|
25918.15
|
|
18601
|
2026-04-10
|
23249.017951.2026-58
|
2026-04-13
|
25918.15
|
|
18764
|
2026-05-08
|
23249.022126.2026-75
|
2026-05-11
|
25918.15
|
|
18938
|
2026-06-08
|
23249.027057.2026-96
|
2026-06-15
|
25918.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-11
|
17031.65
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
308
|
15.13
|
55920.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
102
|
15.13
|
18519.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
96
|
15.13
|
17429.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
237
|
1.14
|
3242.1600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
996
|
0.3
|
3585.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5213
|
0.1
|
6255.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
691
|
1.09
|
9038.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
130
|
5.7
|
8892.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1647
|
4.54
|
89728.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1771
|
4.54
|
96484.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
613
|
3.03
|
22288.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1373
|
3.03
|
49922.2800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
229
|
1.19
|
3270.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.328.153-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR VILAS BOAS NETO
|
Gestor
|
|
***.045.535-**
|
ELILTON ROCHA FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.497.623-**
|
CLAUDIOMIRO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.169.273-**
|
HELIELSON DE OLIVEIRA CARVALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
