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Órgão 95470 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO...
Unidade da Prestação do Serviço 925201 - PMSP/DRE/CAP.SOCORR
Unidade Gestora Origem do Contrato 925201 - PMSP/DRE/CAP.SOCORR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE095864
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 925201 - PMSP/DRE/CAP.SOCORR
Número da Compra 90030/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DICEU RECREIO NAS FÉRIAS
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.570.824/0001-77 - JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
Processo 6016202400975966
Objeto SERVIÇOS GRÁFICOS
Informações Complementares
Vig. Início 26/07/2024
Vig. Fim 26/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.999,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.999,99
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2024 2024NE095864 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE095864 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016202400975966 26/07/2024 26/09/2024 1.999,99 1 1.999,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA PESSOA FÍSICA 460 2.4 1104.0000
Serviço CONFECÇÃO DE CRACHÁS 500 1.4 700.0000
Serviço CONFECÇÃO DE FOTOLITO 1 108 108.0000
Serviço LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL 1 87.99 87.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo