|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
|
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Número da Compra
|
90019/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.282.215/0001-00 - O. BRITO LIMA FILHO LTDA
|
|
Processo
|
25038.000497/2024-45
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
|
|
Informações Complementares
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 463.875,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.656,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 940.885,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
00051/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000497/2024-45
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
442.000,00
|
12
|
36.833,33
|
|
20/10/2025
|
00021/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/10/2025 ATÉ 21/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS
|
22/10/2025
|
21/10/2026
|
442.000,00
|
12
|
36.833,33
|
|
19/12/2025
|
00016/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N° 51/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
21/10/2024
|
21/10/2026
|
463.875,60
|
12
|
38.656,30
|
|
09/10/2026
|
00023/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/10/2026 ATÉ 21/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, A FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO REGIONAL DE MÉDIO PORTE (COM COZINHEIRA, COMANDANTE, ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA, EXCETO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MÉDIO RIO PURUS.
|
22/10/2026
|
21/10/2027
|
463.875,60
|
12
|
38.656,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2024NE000235
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.001,00
|
0,00
|
0,00
|
13.001,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2024NE000290
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
75.832,33
|
36.833,33
|
0,00
|
38.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000018
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
169.000,00
|
0,00
|
0,00
|
169.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000158
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
80.600,00
|
0,00
|
0,00
|
80.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2025NE000217
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.100,00
|
0,00
|
0,00
|
35.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000070
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
24.558,12
|
0,00
|
0,00
|
24.558,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000089
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
151.441,74
|
0,00
|
0,00
|
151.441,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000230
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
60.030,96
|
0,00
|
0,00
|
60.030,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257028
|
2026NE000319
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
61.792,88
|
0,00
|
5.854,94
|
55.937,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20982
|
2026-08-07
|
25038.000201/2026-58
|
2026-08-10
|
30015.48
|
|
21190
|
2026-08-27
|
25038.000201/2026-58
|
2026-08-27
|
25922.46
|
|
18505
|
2026-01-05
|
25038.000346/2026-59
|
2026-09-30
|
5854.94
|
|
20195
|
2026-06-01
|
25038.000151/2025-28
|
2026-06-09
|
34108.50
|
|
20610
|
2026-07-06
|
25038.000201/2026-58
|
2026-07-08
|
25922.46
|
|
15415
|
2025-03-12
|
25038.000174/2025-32
|
2025-03-18
|
40300.00
|
|
15102
|
2025-02-04
|
25038.000174/2025-32
|
2025-03-18
|
19500.00
|
|
16567
|
2025-04-23
|
25038.000174/2025-32
|
2025-04-23
|
33800.00
|
|
16700
|
2025-05-05
|
25038.000174/2025-32
|
2025-05-05
|
19500.00
|
|
17016
|
2025-06-02
|
25038.000174/2025-32
|
2025-06-04
|
28600.00
|
|
17218
|
2025-06-24
|
25038.000174/2025-32
|
2025-06-25
|
27300.00
|
|
17771
|
2025-08-13
|
25038.000174/2025-32
|
2025-08-13
|
32500.00
|
|
17852
|
2025-08-27
|
25038.000174/2025-32
|
2025-08-28
|
18200.00
|
|
17255
|
2025-09-25
|
25038.000174/2025-32
|
2025-10-01
|
29900.00
|
|
17653
|
2025-10-30
|
25038.000174/2025-32
|
2025-11-06
|
7800.00
|
|
17652
|
2025-10-30
|
25038.000174/2025-32
|
2025-11-06
|
27300.00
|
|
17979
|
2025-11-27
|
25038.000497/2024-45
|
2025-12-12
|
35100.00
|
|
18228
|
2025-12-10
|
25038.000497/2024-45
|
2025-12-12
|
18200.00
|
|
18504
|
2026-01-05
|
25038.000174/2025-32
|
2026-01-07
|
24558.12
|
|
18944
|
2026-02-19
|
25038.000201/2026-58
|
2026-02-19
|
47751.90
|
|
19303
|
2026-03-19
|
25038.000497/2024-45
|
2026-03-23
|
35472.84
|
|
19602
|
2026-04-13
|
25038.000201/2026-58
|
2026-04-14
|
27286.80
|
|
19945
|
2026-05-08
|
25038.000201/2026-58
|
2026-05-08
|
23193.78
|
|
19944
|
2026-05-08
|
25038.000201/2026-58
|
2026-05-08
|
17736.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-01-16
|
22100.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
340
|
1364.34
|
463875.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.542-**
|
MARIA DO SOCORRO CASTRO DE LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.193.422-**
|
OSVALDO SARAIVA DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.109.922-**
|
ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS APURINA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
