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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200233 - SPRF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200233 - SPRF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200233 - SPRF/AP
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.500.365/0001-73 - E. S. NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08673.001458/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA OBRA DE ENGENHARIA, QUESERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIODO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2019
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Vig. Fim
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04/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.751.695,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.751.695,84
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Valor Acumulado
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R$ 1.751.695,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001458/2018-11
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16/01/2019
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04/07/2021
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1.751.695,84
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1
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0,00
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20/02/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PROMOVER O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 03/2019-SPRF/AP E, POR CONSEGUINTE, ACRESCER O VALOR ORIGINÁRIO EM 10,928% (DEZ E NOVECENTOS E VINTE OITO MILÉSIMOS POR CENTO).
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16/01/2019
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04/07/2021
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1.943.125,63
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1
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0,00
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01/06/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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ACRESCER R$ 284.173,84 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAISE OITENTA E QUATRO CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO, CORRESPONDENDO TAL ACRÉSCIMO A 16,2228% DOSEU VALOR ORIGINAL;SUPRIMIR EM R$ 80.297,56 (OITENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) AO VALOR DO CONTRATO,CORRESPONDENDO TAL SUPRESSÃO A 4,5839% DO SEU VALOR ORIGINAL E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 180 DIAS, A CONTAR DE 01/06/2020.
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16/01/2019
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04/07/2021
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2.147.001,91
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1
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0,00
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30/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM MAIS 60 DIAS, A CONTAR DE 29/11/2020.
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16/01/2019
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04/07/2021
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1.751.695,84
|
1
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1.751.695,84
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13/01/2021
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM MAIS 60 DIAS, A CONTAR DE 29/11/2020.
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16/01/2019
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04/07/2021
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1.751.695,84
|
1
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1.751.695,84
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200233
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2018NE800453
|
RF27C0O2CON - CONSTRUCAO (ESTADOS DE FRONTEIRA)
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200233
|
2018NE800454
|
RF27C0O2CON - CONSTRUCAO (ESTADOS DE FRONTEIRA)
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200233
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2019NE800364
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RF99E0O85EM - EMENDA 2019 - 30600016 - CABUCU BORGES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200233
|
2020NE800120
|
RF99CAO2CON - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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1751695.84
|
1751695.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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