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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS
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Fornecedor
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79.464.897/0001-64 - GENTIL FOIATTO & CIA LTDA
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Processo
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23205.010693/2024-23
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NO CAMPUS REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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16/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.175,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 872,50
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Valor Acumulado
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R$ 26.175,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.010693/2024-23
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17/10/2024
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16/04/2027
|
26.175,00
|
30
|
872,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
|
2024NE000850
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MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,00
|
2,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158517
|
2024NE001261
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MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.037,72
|
37,72
|
37,72
|
6.962,28
|
|
158517
|
2026NE000203
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.599,95
|
1.037,67
|
0,00
|
5.562,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1753
|
2025-12-01
|
23205.037768/2025-02
|
2025-12-09
|
3964.28
|
|
1325
|
2025-12-01
|
23205.037768/2025-02
|
2025-12-09
|
2000.00
|
|
1324
|
2025-12-01
|
23205.037768/2025-02
|
2025-12-09
|
1000.00
|
|
1359
|
2026-02-10
|
23205.004439/2026-58
|
2026-02-25
|
5600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
|
15000
|
0.945
|
14175.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO- EQUIPAMENTO ELETRÔNICO/ELETROMECÂNICO
|
75
|
160
|
12000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.640.689-**
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CATIANE MARIA DALCORTIVO
|
Gestor Substituto
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***.354.279-**
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FABRICIO BALESTRIN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.180.739-**
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CASSIO BATISTA MARCON
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.611.680-**
|
SAMUEL AIRES LOURENCO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.949.789-**
|
EVERTON JUNIOR PELISSON
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.092.349-**
|
RONY RISTOW
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.344.109-**
|
ANDRE LUIZ ZABOTT
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.826.609-**
|
JOAO FELIPE HUDYMA DE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.674.369-**
|
ANDRE TIAGO ANDREOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.017.479-**
|
EDSON ANTONIO SANTOLIN
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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