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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90060/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.602.199/0189-17 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
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Processo
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2024PR000039
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Objeto
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GAS PROPANO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2024
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Vig. Fim
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18/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 408.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 408.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 408.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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90060/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90060/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000039
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18/10/2024
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18/10/2025
|
408.300,00
|
1
|
408.300,00
|
|
15/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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VIGENCIA
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18/10/2025
|
18/10/2026
|
408.300,00
|
1
|
408.300,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2025NE000581
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FBA1210ARMT - ARMAMENTO
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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476.455,54
|
448.963,34
|
0,00
|
27.492,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168005
|
2024NE000866
|
FBA1210ARMT - ARMAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.571,30
|
48.571,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4455135
|
2026-08-19
|
2024PR000039
|
2026-08-28
|
17829.10
|
|
44447712
|
2026-06-25
|
2024PR000039
|
2026-07-10
|
21095.50
|
|
4409292
|
2025-10-07
|
2024PR000039
|
2025-10-08
|
21367.70
|
|
4414647
|
2025-11-01
|
2024PR000039
|
2025-11-11
|
13746.10
|
|
4422580
|
2025-12-13
|
2024PR000039
|
2026-01-09
|
21095.50
|
|
4435592
|
2026-03-26
|
2024PR000039
|
2026-04-08
|
19598.40
|
|
4440852
|
2026-05-07
|
2024PR000039
|
2026-05-21
|
16195.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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30000
|
13.61
|
408300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
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ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
|
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***.238.856-**
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GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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