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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.049.507/0001-51 - ROYAL COMERCIO SOLUCOES & SERVICOS LTDA
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Processo
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23347.003176/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NO ÂMBITO DO PNAE E EM CARÁTER SUPLEMENTAR, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM PERÍODO LETIVO NO IFMS CAMPUS COXIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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16/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.247,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 65.247,94
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Valor Acumulado
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R$ 824.558,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00032/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003176/2024-83
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16/10/2024
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16/10/2025
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453.354,84
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7
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61.867,20
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR ANUAL DO CONTRATO CX Nº 32/2024 FICA REAJUSTADO DE R$ 61.867,20 (SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 65.247,94 (SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) E OS VALORES UNITÁRIOS E ANUAIS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FICAM REAJUSTADOS CONFORME TABELA APRESENTADA NO ANEXO I.
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16/10/2024
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16/10/2025
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65.247,94
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1
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65.247,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158451
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2024NE000088
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L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.615,04
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5.110,88
|
0,00
|
15.504,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4.732
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2025-03-18
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23347.010249/2024-93
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2025-04-14
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5057.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1206
|
28.37
|
34214.2200
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|
Material
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CARNE DEFUMADA
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65
|
27.32
|
1775.8000
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Material
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LEGUME EM CONSERVA
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4
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31.69
|
126.7600
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Material
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EXTRATO ALIMENTÍCIO
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816
|
5.21
|
4251.3600
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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1315
|
18.92
|
24879.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.941.941-**
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CAROLINE APARECIDA SAMPAIO GUIMARAES DE MORAES
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Gestor
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***.455.611-**
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LAURA ELISA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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***.511.871-**
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VERA LUCIA DE OLIVEIRA SONCHINE
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.163.501-**
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DANILO TOFOLI
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Fiscal Técnico
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***.746.741-**
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ILZE KATSUE MORITA MELO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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