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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
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Tipo
|
Outros
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.270.280/0001-83 - CONSTRUTORA DINIZ ALMEIDA LTDA
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Processo
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00059.000165/2024-91
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTANTES NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI-DF, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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17/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.500.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.500.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.500.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00035/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000165/2024-91
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17/10/2024
|
17/10/2025
|
2.500.000,00
|
1
|
2.500.000,00
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2024NE001195
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500.000,00
|
1.517.365,00
|
89.911,10
|
892.723,90
|
1.517.404,81
|
39,81
|
39,81
|
1.607.236,29
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
385
|
2025-02-27
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-28
|
51119.79
|
|
377
|
2025-02-13
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-13
|
101696.10
|
|
375
|
2025-02-07
|
00040.000045/2025-74
|
2025-02-11
|
1130.67
|
|
378
|
2025-02-13
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-13
|
18031.52
|
|
383
|
2025-02-19
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-19
|
22789.10
|
|
382
|
2025-02-17
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-18
|
63270.31
|
|
380
|
2025-02-14
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-17
|
85959.93
|
|
381
|
2025-02-17
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-17
|
39909.90
|
|
393
|
2025-03-07
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-12
|
17960.12
|
|
386
|
2025-02-28
|
00059.000165/2024-91
|
2025-02-28
|
445737.40
|
|
387
|
2025-02-28
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-06
|
257524.54
|
|
394
|
2025-03-07
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-12
|
31759.16
|
|
399
|
2025-03-14
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-19
|
18834.16
|
|
396
|
2025-03-14
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-19
|
163107.16
|
|
398
|
2025-03-14
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-19
|
43276.75
|
|
409
|
2025-03-31
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-31
|
105769.01
|
|
406
|
2025-03-28
|
00059.000165/2024-91
|
2025-03-31
|
12394.49
|
|
490
|
2025-07-29
|
00059.000165/2024-91
|
2025-07-30
|
29279.30
|
|
535
|
2025-09-11
|
00059.000165/2024-91
|
2025-09-11
|
4745.11
|
|
543
|
2025-09-22
|
00059.000165/2024-91
|
2025-09-23
|
3030.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
3968883.9498333
|
0.6299
|
2500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.408.605-**
|
RAILTON LOPES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.520.721-**
|
ANDRE SARAIVA DE PAULA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
13.38 KB |
18/10/2024 10:47:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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