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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00263/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23516.000999/2024-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - CAMPUS CEARÁ-MIRIM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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17/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.694,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.694,00
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Valor Acumulado
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R$ 191.022,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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00263/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000999/2024-68
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17/10/2024
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17/10/2025
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14.694,00
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1
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14.694,00
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15/10/2025
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00329/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 263/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 263/2024-PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL A 17 DE OUTUBRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 17 DE OUTUBRO DE 2026.
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17/10/2025
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17/10/2026
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14.694,00
|
1
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14.694,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
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2024NE000115
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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14.694,00
|
0,00
|
3.004,92
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11.689,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154838
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2025NE000148
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.898,00
|
4.898,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
688
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2024-12-12
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23516.001581/2024-78
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2024-12-17
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14694.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PISCINAS
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3
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4898
|
14694.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.135.104-**
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ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
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Gestor
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***.067.092-**
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ALANE DE OLIVEIRA LOBATO
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Gestor Substituto
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***.415.623-**
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BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.523.734-**
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CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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***.415.623-**
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BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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|
***.523.734-**
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CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
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Fiscal Técnico
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***.109.844-**
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ROBERTO CESAR BARROS CAMILO
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Gestor Substituto
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***.769.944-**
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WANDERLEY DA SILVA PONTES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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