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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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090027 - TRF 1A.REGIAO
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.285/0002-52 - LANLINK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A
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Processo
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0000103-58.2024.4.01.8000
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CRÉDITOS (PÓS-PAGO) DO AZURE MONETARY COMMITMENT, SOB DEMANDA, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA FEDERAL DA 1ª REGIÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2024
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Vig. Fim
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01/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.202.560,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 100.213,33
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Valor Acumulado
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R$ 1.033.040,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2024
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00064/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000103-58.2024.4.01.8000
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21/10/2024
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01/12/2025
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993.495,12
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138
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7.199,24
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28/11/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAR, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O PRAZO DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DOS SUBITENS 12.1 E 12.1.1, ASSIM COMO INCLUIR O ANEXO III AO CONTRATO, DENOMINADO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMATIVO.
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21/10/2025
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01/12/2025
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993.495,12
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138
|
7.199,24
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06/12/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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21/10/2024
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01/12/2025
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993.495,12
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138
|
7.199,24
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03/02/2025
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00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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21/10/2024
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01/12/2025
|
993.495,12
|
138
|
7.199,24
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06/10/2025
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 12.1.1 E DOS ANEXOS II E III.
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01/12/2025
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01/12/2026
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1.079.886,00
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138
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7.825,26
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13/05/2026
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00003/2024
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA, POR MEIO DESTE DOCUMENTO, O REAJUSTE DO PREÇO, EM 4,40% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) DO PERÍODO DE 23/08/2024 A 22/08/2025, NO PEDIDO DA CONTRATADA (24757587), NA PLANILHA DE REAJUSTE (24799899) E NO DESPACHO SEACO 24799912, COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 23/08/2025.
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01/12/2025
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01/12/2026
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1.127.400,00
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138
|
8.169,57
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08/09/2026
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00003/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DO SUBITEM 12.1.1 E DOS ANEXOS II E III.
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01/12/2026
|
01/12/2026
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1.202.560,00
|
12
|
100.213,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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090027
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2024NE001104
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-8 -
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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248.373,78
|
248.373,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-01-21
|
49674.76
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-01
|
53994.30
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-01
|
56370.00
|
|
Seguro Garantia
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2028-02-29
|
60128.01
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
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150
|
7516
|
1127400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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