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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00037/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.144.274/0001-08 - ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23347.008811/2023-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO IFMS CAMPUS COXIM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/10/2024
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Vig. Fim
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10/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 139.239,84
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 139.239,84
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Valor Acumulado
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R$ 1.759.453,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00030/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008811/2023-38
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16/10/2024
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16/10/2025
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967.441,14
|
7
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132.002,10
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O VALOR ANUAL DO CONTRATO CX Nº 30/2024 FICA REAJUSTADO DE R$ 132.002,10 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 139.239,84 (CENTO E TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTE E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E OS VALORES UNITÁRIOS E ANUAIS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FICAM REAJUSTADOS CONFORME TABELA APRESENTADA NO ANEXO I.
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16/10/2024
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16/10/2025
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139.239,84
|
1
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139.239,84
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10/07/2025
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00030/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CX Nº 30/2024 A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA E NOS TERMOS DOS ARTIGOS 104, II E 138, I DA LEI 14.133/2021.
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16/10/2024
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10/07/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158451
|
2024NE000090
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.832,65
|
11.817,95
|
6,97
|
33.007,73
|
11.241,20
|
0,00
|
0,00
|
11.248,17
|
|
158451
|
2024NE000091
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
377,60
|
94,40
|
0,00
|
283,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.015.425
|
2025-03-18
|
23347.010246/2024-50
|
2025-04-04
|
11335.60
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
36
|
8.39
|
302.0400
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
288
|
17.14
|
4936.3200
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1680
|
26.37
|
44301.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
1440
|
30.59
|
44049.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
1728
|
8.86
|
15310.0800
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
79
|
3.48
|
274.9200
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2400
|
6.33
|
15192.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
720
|
15.14
|
10900.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
672
|
3.32
|
2231.0400
|
|
Material
|
SAL
|
288
|
1.9
|
547.2000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
384
|
3.11
|
1194.2400
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.941.941-**
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CAROLINE APARECIDA SAMPAIO GUIMARAES DE MORAES
|
Gestor
|
|
***.455.611-**
|
LAURA ELISA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.511.871-**
|
VERA LUCIA DE OLIVEIRA SONCHINE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.163.501-**
|
DANILO TOFOLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.746.741-**
|
ILZE KATSUE MORITA MELO
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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