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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.887.936/0001-65 - INBRATERRESTRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA.
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Processo
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08106.003133/2018-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III - A
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/01/2019
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Vig. Fim
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23/01/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.278.476,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.440.957,23
|
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Valor Acumulado
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R$ 37.322.871,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/01/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.003133/2018-07
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23/01/2019
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23/01/2020
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12.440.957,23
|
1
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12.440.957,23
|
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23/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, DETERMIONADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N°5/2019, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DE 23/01/2020 ATÉ 23/07/2020.
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23/01/2020
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23/07/2020
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12.440.957,23
|
1
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12.440.957,23
|
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02/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRZO DE VIGÊNCIA, DETERMINADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 5/2019, POR MAIS 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 23/07/2020ATÉ 23/01/2021, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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23/07/2020
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23/01/2021
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12.440.957,23
|
1
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12.440.957,23
|
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03/11/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, NO QUE TOCA A MUDANÇA DE LOCALIDADE DA ENTREGA DE 1.811 COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A DESTINADOS ORIGINALMENTE AO ESTADO DEMINAS GERAIS, O QUAL DEVERÁ SER RALIZADO NO DEPÓSITO DA FORÇA NACIONAL EM BRASÍLIA, CONFORME OART. 65, INCISO I ALÍNEA "A" DA LEI Nº 8.666/93
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23/07/2020
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23/01/2021
|
12.440.957,23
|
1
|
12.440.957,23
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2018NE800366
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2018NE800367
|
SP999320ID4 - RESSTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2018NE800376
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2018NE800377
|
SP999320ID4 - RESSTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLETE
|
8046
|
804.17
|
6470351.8200
|
|
Material
|
COLETE
|
68
|
1950
|
132600.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
1047
|
1444
|
1511868.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
1308
|
1444
|
1888752.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
383
|
1444
|
553052.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
42
|
1950
|
81900.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
992
|
1444
|
1432448.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
1328
|
1444
|
1917632.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
650
|
1444
|
938600.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
39
|
1950
|
76050.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
922
|
1444
|
1331368.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
1484
|
1444
|
2142896.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
999
|
1444
|
1442556.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
241
|
1950
|
469950.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
518
|
1444
|
747992.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
780
|
1444
|
1126320.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
197
|
1444
|
284468.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
24
|
1950
|
46800.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
2837
|
1058
|
3001546.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
7701
|
770
|
5929770.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
14268
|
851.57
|
12150200.7600
|
|
Material
|
COLETE
|
609
|
1069.79
|
651502.1100
|
|
Material
|
COLETE
|
3296
|
770
|
2537920.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
5382
|
845
|
4547790.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
859
|
1444
|
1240396.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
1573
|
1444
|
2271412.0000
|
|
Material
|
COLETE
|
244
|
1444
|
352336.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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