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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00193/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.965.271/0001-40 - ECOPEL SERVICOS LTDA
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Processo
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23115.012170/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NAS ÁREAS DE TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL, AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E RELAÇÕES PÚBLICAS INERENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/10/2024
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|
Vig. Fim
|
29/10/2025
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|
Valor Global
|
R$ 4.384.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 365.380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.384.560,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/10/2024
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00193/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00193/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.012170/2024-21
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29/10/2024
|
29/10/2025
|
4.384.560,00
|
12
|
365.380,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2024NE000755
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.362,10
|
112.362,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000132
|
MESBAG01SCN - SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO E EVENTOS-SCE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.479.552,67
|
32.000,00
|
26.771,83
|
2.420.780,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001177
|
2025-04-07
|
23115.012170/2024-21
|
2025-04-08
|
326.70
|
|
00001098
|
2025-02-14
|
23115.012170/2024-21
|
2025-02-17
|
251567.04
|
|
00001172
|
2025-03-24
|
23115.012170/2024-21
|
2025-03-27
|
254782.22
|
|
1185
|
2025-04-23
|
23115.012170/2024-21
|
2025-04-29
|
258240.95
|
|
001202
|
2025-05-21
|
23115.012170/2024-21
|
2025-05-23
|
258240.95
|
|
01266
|
2025-07-30
|
23115.012170/2024-21
|
2025-08-03
|
217.80
|
|
01268
|
2025-07-30
|
23115.012170/2024-21
|
2025-08-03
|
9365.40
|
|
01269
|
2025-07-30
|
23115.012170/2024-21
|
2025-07-31
|
1633.50
|
|
01240
|
2025-06-25
|
23115.012170/2024-21
|
2025-06-30
|
268710.82
|
|
01263
|
2025-07-25
|
23115.012170/2024-21
|
2025-07-30
|
285300.53
|
|
01265
|
2025-07-30
|
23115.012170/2024-21
|
2025-08-03
|
3375.90
|
|
01267
|
2025-07-30
|
23115.012170/2024-21
|
2025-08-03
|
435.60
|
|
001279
|
2025-08-07
|
23115.012170/2024-21
|
2025-08-08
|
289973.68
|
|
01301
|
2025-09-12
|
23115.012170/2024-21
|
2025-09-12
|
282408.51
|
|
01364
|
2025-11-14
|
23115.012170/2024-21
|
2025-11-18
|
276064.78
|
|
01326
|
2025-10-08
|
23115.012170/2024-21
|
2025-10-09
|
283299.77
|
|
01381
|
2025-11-26
|
23115.012170/2024-21
|
2025-11-27
|
435.60
|
|
001380
|
2025-11-25
|
23115.012170/2024-21
|
2025-11-26
|
6969.60
|
|
01382
|
2025-11-26
|
23115.012170/2024-21
|
2025-11-27
|
7187.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
153500
|
1842000.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
142000
|
1704000.0000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
|
1
|
66250
|
795000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
200
|
217.8
|
43560.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.765.953-**
|
JORGE ANDRE MACIEL REIS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.514.737-**
|
CECÍLIA MARIA COSTA LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.440.923-**
|
LORILENE DE JESUS D'EÇA E FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.603.826-**
|
JOSIE DO AMARAL BASTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.624.343-**
|
KAMILA DE MESQUITA CAMPOS PESSOA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.323.703-**
|
PABLO RICARDO MONTEIRO DIAS
|
Gestor
|
|
***.708.723-**
|
FRANCINETE LOUSEIRO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.396.564-**
|
RAQUEL GONÇALVES DANTAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.659.403-**
|
ÍCARO MENDONÇA SOARES
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
CONTRATO |
156.20 KB |
18/10/2024 15:41:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
